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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250025 - SMSA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 250025 - SMSA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000070
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 250025 - SMSA/MG
Número da Compra 00034/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 62.805.180/0001-36 - 62.805.180 ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTOS
Processo 25003.000681/2025-73
Objeto COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES DE MESA(ITEM 1)PARA O SEMS/MG - DISPÊNSA Nº 34/2025 - VALOR: R$ 395,94
Informações Complementares 25002506000342025 - UASG Minuta: 250025
Vig. Início 03/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 395,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 395,94
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2025 2025NE000070 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000681/2025-73 03/11/2025 31/12/2025 395,94 1 395,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250025 2025NE000070 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 395,94 0,00 0,00 395,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
35 2025-11-17 25003.000681/2025-73 2025-11-21 395.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROFONE 2 197.97 395.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000070 21.87 KB 21/11/2025 09:59:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo