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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000071
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 390071
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.835.803/0001-43 - CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA
Processo 50008.001091/2024-84
Objeto MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA N° 90001/20256.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 417,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 417,00
Valor Acumulado R$ 417,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2025 2025NE000071 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.001091/2024-84 31/10/2025 31/12/2025 417,00 1 417,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
390071 2025NE000071 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 417,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.001.525 2025-11-19 50008.001091/2024-84 2025-11-19 417.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MARCADOR PÁGINA 50 4 200.0000
Material PAPEL FOTOGRÁFICO 20 10.85 217.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo