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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240128 - LNA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240128 - LNA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240128 - LNA/MCTI
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.737.396/0001-86 - SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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01204.000231/2025-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CORREÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA DO OPD/LNA.
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Informações Complementares
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24012805900052025 - UASG Minuta: 240128
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.581,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.581,98
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Valor Acumulado
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R$ 39.491,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000231/2025-56
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28/10/2025
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28/04/2026
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1.405,00
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1
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1.405,00
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21/11/2025
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00231/2025
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO (MEIO-FIO, AREIA E CIMENTO)
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22/11/2025
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21/04/2026
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6.581,98
|
1
|
6.581,98
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO-EMPENHO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 29.04.2026 A 28.10.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/04/2026
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28/10/2026
|
6.581,98
|
1
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6.581,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240128
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2025NE000195
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20000024-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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330,00
|
0,00
|
0,00
|
330,00
|
1.075,00
|
0,00
|
0,00
|
1.075,00
|
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240128
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2025NE000205
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.582,00
|
3.846,00
|
0,00
|
2.736,00
|
3.846,00
|
198,00
|
198,00
|
3.648,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16
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2025-12-17
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01204.000231/2025-56
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2025-12-18
|
1242.00
|
|
17
|
2025-12-18
|
01204.000231/2025-56
|
2025-12-18
|
1824.00
|
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21
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2026-01-29
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01204.000231/2025-56
|
2026-02-02
|
1824.00
|
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23
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2026-02-18
|
01204.000231/2025-56
|
2026-02-20
|
1824.00
|
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24
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2026-02-23
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01204.000231/2025-56
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2026-02-27
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1075.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA
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42
|
151.9996
|
6383.9832
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|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
6
|
33
|
198.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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