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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.782.104/0001-51 - BRUNA IVINY ALMEIDA BIER 97048143215
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Processo
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21010.000944/2025-02
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA ATENDER DEMANDA DO SIFISV-AM.
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Informações Complementares
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13009006000182025 - UASG Minuta: 130090
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.052,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.052,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21010.000944/2025-02
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19/11/2025
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31/12/2025
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1.052,70
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1
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1.052,70
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16/10/2026
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2025NE000172
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Termo de Encerramento
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Contratação formalizada pela Nota de Empenho 2025NE000172. O objeto foi integralmente recebido e atestado em 19/11/2025, sem registro de ocorrências ou pendências. O pagamento integral foi efetuado em 01/12/2025, por meio da Ordem Bancária 2025OB000675.
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19/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130090
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2025NE000172
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INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.052,70
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0,00
|
0,00
|
1.052,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1531620
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2025-11-19
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21010.000944/2025-02
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2025-11-21
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1052.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM ISOPOR
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16
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40.2
|
643.2000
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Material
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EMBALAGEM ISOPOR
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13
|
31.5
|
409.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.861.472-**
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ANDRÉ DE OLIVEIRA MACIEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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