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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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25055.002658/2023-46
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Objeto
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EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ADEQUADAMENTE AS DEMANDAS DAS 15 UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI), INFORMAMOS QUE OS REFERIDOS ITENS SERAO ADQUIRIDOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34 (SEI Nº 0049831507) E 35 (SEI Nº 0049831526), ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2024
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Informações Complementares
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25704405900072024 - UASG Minuta: 257044
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.545,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.545,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
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30/10/2025
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31/12/2025
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9.545,00
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1
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9.545,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257044
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2025NE000205
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.545,00
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0,00
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0,00
|
9.545,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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638
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2025-11-20
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25055.002658/2023-46
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2025-11-21
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9545.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COADOR CAFÉ
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50
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8.9
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445.0000
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1040
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8.75
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9100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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