|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.715.938/0001-65 - A I C COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23386.000065/2017-20
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 223.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.645,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 447.499,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000065/2017-20
|
24/08/2017
|
24/08/2018
|
223.750,00
|
12
|
18.645,83
|
|
02/05/2018
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONSENSUAL DE SERVIÇOS COM REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 19.602,18 PARA R$ 17.010,60 E O VALOR GLOBAL DE R$ 235.226,16 PARA R$ 204.127,20
|
24/08/2018
|
24/08/2019
|
223.750,00
|
12
|
18.645,83
|
|
03/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
24/08/2018
|
24/08/2019
|
223.750,00
|
12
|
18.645,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2017NE800119
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2019NE800004
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
46000
|
46000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
30050
|
90150.0000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
29600
|
29600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
29000
|
58000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
