|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510180 - SUPER SUDESTE II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510180 - SUPER SUDESTE II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510180 - SUPER SUDESTE II
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.975.670/0001-15 - E F LUCENA FILHO
|
|
Processo
|
35014.302430/2025-55
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS PARA OS SEGURADOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.067,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.067,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.067,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
00047/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.302430/2025-55
|
19/11/2025
|
19/11/2026
|
35.067,21
|
1
|
35.067,21
|
|
30/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2025, QUE CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS DESTINADOS AOS SEGURADOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SRSE-II - INSS/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/11/2026 A 19/11/2027, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, E ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
19/11/2026
|
19/11/2027
|
35.067,21
|
1
|
35.067,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510180
|
2025NE532013
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.067,21
|
35.067,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
821.617
|
821.6170
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
6
|
2623.235
|
15739.4100
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
1286.8699
|
1286.8699
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2671.7401
|
2671.7401
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
1286.8699
|
1286.8699
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
2
|
2969.7
|
5939.4000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
4
|
1830.3251
|
7321.3004
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
