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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000357
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23507.006656/2025-05
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, TIPO RACK/ TED: 16073/ NUM. TRANSFERÊNCIA : 1AAZOU
EMENDA 202571070005/ AUTOR: BANCADA DO CEARA
SETOR INTERESSADO: 1311 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /
MOTIVO: OFÍCIO Nº 103/2025 - DCC (11.03.15)/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.006656/2025-05
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Informações Complementares
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15405005900042024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.040.101,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.040.101,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000357
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.006656/2025-05
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16/10/2025
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31/12/2025
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1.040.101,83
|
1
|
1.040.101,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2025NE000357
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MSS25Q15C3N - EMENDA RP 7 - UFCA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.040.101,83
|
1.040.101,83
|
0,00
|
0,00
|
1.040.101,83
|
0,00
|
0,00
|
1.040.101,83
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.130
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2026-01-27
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23507.002244/2026-79
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2026-05-04
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1040101.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
|
3
|
292301.53
|
876904.5900
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
3
|
32596.7
|
97790.1000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
6
|
10901.19
|
65407.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.401.153-**
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PAULO SÉRGIO DA COSTA LIMA
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Gestor
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***.280.653-**
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LEVI DA SILVA MEDEIROS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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