|
Órgão
|
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158719 - UFCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158719 - UFCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000381
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23507.006656/2025-05
|
|
Objeto
|
REF. AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO,TED: 16073/ NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZOU EMENDA 202571070005/AUTOR: BANCADA DO CEARA
SETOR INTERESSADO: 1311 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO /
MOTIVO: OFICIO Nº 103/2025 - DCC (11.03.15)/ PROCESSO DE CONTRATACAO: 23507.006656/2025-05
|
|
Informações Complementares
|
15405005900042024 - UASG Minuta: 158719
|
|
Vig. Início
|
11/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 579.686,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 579.686,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2025
|
2025NE000381
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.006656/2025-05
|
11/11/2025
|
31/12/2025
|
579.686,88
|
1
|
579.686,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2025NE000381
|
MSS25Q15C3N - EMENDA RP 7 - UFCA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
579.686,88
|
579.686,88
|
0,00
|
0,00
|
579.686,88
|
0,00
|
0,00
|
579.686,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110
|
2026-04-30
|
23507.002994/2026-41
|
2026-05-27
|
579686.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
48
|
10687.44
|
512997.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
48
|
1389.37
|
66689.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.153-**
|
PAULO SÉRGIO DA COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
***.280.653-**
|
LEVI DA SILVA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
