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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.324.237/0001-70 - BORSATO GOMES E CIA LTDA
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Processo
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23422.012577/2020-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, UTILIZANDO SERVIÇO TÉCNICO PARA A UNILA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2020
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Vig. Fim
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03/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 21.991,12
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 10.995,56
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Valor Acumulado
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R$ 418.356,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2020
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00028/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012577/2020-51
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03/11/2020
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03/11/2021
|
17.120,00
|
1
|
17.120,00
|
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08/09/2021
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00023/2021
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Termo Aditivo
|
A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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03/11/2020
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03/11/2022
|
17.120,00
|
2
|
8.560,00
|
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13/10/2022
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00023/2022
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Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, ACRESCENTAR A UNIDADE BLOCO DE AULAS 01 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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03/11/2022
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03/11/2023
|
20.211,64
|
2
|
10.105,82
|
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08/09/2023
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00021/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
03/11/2023
|
03/11/2024
|
20.211,64
|
2
|
10.105,82
|
|
21/09/2023
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00015/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº. 28/2020 PELO IPCA/IBGE QUE FICOU ACUMULADO EM 3,992440%
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03/11/2020
|
03/11/2024
|
21.018,58
|
2
|
10.509,29
|
|
15/07/2024
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00013/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/11/2024 A 03/11/2025; SUPRIMIR 7,30% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E ACRESCENTAR 7,42% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
|
03/11/2024
|
03/11/2025
|
21.044,50
|
2
|
10.522,25
|
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01/11/2024
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00012/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO IPCA/IBGE CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM BASE NA INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OBSERVANDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ACUMULADO DE 08/2023 A 07/2024 QUE FICOU EM 4,498250%
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03/11/2020
|
03/11/2025
|
21.991,12
|
2
|
10.995,56
|
|
16/10/2026
|
00028/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
03/11/2020
|
03/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2020NE800386
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.560,00
|
8.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000369
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.665,82
|
0,00
|
0,00
|
18.665,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000124
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.120,00
|
0,00
|
0,00
|
8.560,00
|
8.560,00
|
0,00
|
0,00
|
8.560,00
|
|
158658
|
2023NE000276
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.048,35
|
0,00
|
731,70
|
12.316,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
731,70
|
|
158658
|
2024NE000234
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.647,42
|
10.995,56
|
0,00
|
6.651,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000389
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.995,56
|
0,00
|
0,00
|
10.995,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4208
|
2023-12-14
|
23422.012139/2023-35
|
2023-12-19
|
6651.86
|
|
4676
|
2024-09-03
|
23422.012577/2020-51
|
2024-09-04
|
6651.86
|
|
4953
|
2024-12-19
|
23422.011261/2024-75
|
2025-01-02
|
10995.56
|
|
5480
|
2025-07-22
|
23422.016193/2025-11
|
2025-07-29
|
10995.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
2272.648
|
4545.2960
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
0
|
766.90265
|
0.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
2528.02
|
5056.0400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
3229.538
|
6459.0760
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
1811.1
|
3622.2000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
705.708
|
1411.4160
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
448.548
|
897.0960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.142.159-**
|
RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.884.759-**
|
GIANCARLO TOMAZZONI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
