|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200602 - PENIT.MOSSORO - RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200602 - PENIT.MOSSORO - RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000138
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
08119.001051/2025-08
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 31.401.798/0001-07, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA PFMOS, CONFORME PREGAO 90003/2025, ATA 50/2025, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2671/2025/DIPFMOS/PFMOS/DISPF/SENAPPEN (32704241):PROCESSO 08119.001051/2025-08.
|
|
Informações Complementares
|
20032605900032025 - UASG Minuta: 200326
|
|
Vig. Início
|
22/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.082,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.082,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2025
|
2025NE000138
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001051/2025-08
|
22/08/2025
|
31/12/2025
|
1.082,81
|
1
|
1.082,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200602
|
2025NE000138
|
DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.082,81
|
0,00
|
63,34
|
1.019,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10790
|
2025-10-16
|
08119.001051/2025-08
|
2025-11-13
|
1082.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
1
|
118.94
|
118.9400
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
1
|
14.57
|
14.5700
|
|
Material
|
TOUCA
|
2
|
10.3
|
20.6000
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
165.24
|
330.4800
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
2
|
216.1
|
432.2000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
1
|
11.26
|
11.2600
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
32.68
|
32.6800
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
12
|
2.55
|
30.6000
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
2
|
34.68
|
69.3600
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
7.82
|
7.8200
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
2
|
7.15
|
14.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
