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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00029/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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10.581.285/0001-55 - WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
24479.001983/2020-32
|
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO OPERACIONAL, COM FUNÇÕES DE CARREGADOR, SUPERVISOR E CARREGADOR HORISTA PARA A UNIFESSPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2020
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Vig. Fim
|
10/12/2024
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Valor Global
|
R$ 440.705,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 440.705,81
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.060.624,62
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24479.001983/2020-32
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10/12/2020
|
10/12/2021
|
278.745,18
|
1
|
278.745,18
|
|
06/08/2021
|
00012/2021
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 22/2020, NA FORMA DO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT 2021/2022, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.01983/2020-32:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 4,56% ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 4,56% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 12.699,32 (DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 24.287,04 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 291.444,46 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS, RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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10/12/2020
|
10/12/2021
|
291.444,46
|
1
|
291.444,46
|
|
18/11/2021
|
00033/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 10/12/2022, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 291.444,46
(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS
CENTAVOS);
|
10/12/2020
|
10/12/2022
|
291.444,46
|
1
|
291.444,46
|
|
14/07/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 12,71% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 37.029,85 (TRINTA E SETE MIL, VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 27.372,86 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 328.474,31 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT..
|
10/12/2020
|
10/12/2022
|
328.474,31
|
1
|
328.474,31
|
|
23/11/2022
|
00032/2022
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 5,44% ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 10/12/2023.
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 5,44% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 17.865,99 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 28.861,69 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 346.340,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS).
|
10/12/2022
|
10/12/2023
|
346.340,30
|
1
|
346.340,30
|
|
15/06/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
2.1. Alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO em virtude da repactuação de 6,51% atualizando os valores constantes no item 1.3;
2.2. Alterar a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO em virtude da repactuação de 6,51% que resultou em um acréscimo anual no valor de R$ 22.559,53 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), atualizando o valor mensal do contrato para R$ 30.741,65 (trinta mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), e o valor anual do contrato para R$ 368.899,83 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), retroativo a 1º de Janeiro de 2023, conforme cláusula primeira da CCT.
|
10/12/2020
|
10/12/2023
|
368.899,83
|
1
|
368.899,83
|
|
05/12/2023
|
00048/2023
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 19,42%, REAJUSTE DE 0,04% ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 10/12/2024.
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 19,42% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 71.648,76 (SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REAJUSTE DE 0,04% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 157,22 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 36.725,48 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 440.705,81 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
|
10/12/2023
|
10/12/2024
|
440.705,81
|
1
|
440.705,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2020NE800936
|
M0181G0100R - APOIO LOGISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.514,70
|
19.514,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000102
|
M0181G0100R - APOIO LOGISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.342,84
|
0,00
|
0,00
|
135.452,65
|
36.890,19
|
0,00
|
0,00
|
36.890,19
|
|
158718
|
2022NE000057
|
M0181G0100R - APOIO LOGISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.931,08
|
0,00
|
2.417,33
|
213.885,62
|
21.628,13
|
0,00
|
0,00
|
24.045,46
|
|
158718
|
2023NE000026
|
M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
611,52
|
0,00
|
0,00
|
611,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000090
|
M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.974,29
|
0,00
|
17.285,24
|
205.689,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.285,24
|
|
158718
|
2023NE000670
|
M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.000,00
|
0,00
|
1.605,42
|
3.394,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.605,42
|
|
158718
|
2024NE000042
|
M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
46.899,23
|
0,71
|
4.586,78
|
42.311,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000196
|
M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.273,75
|
61.156,60
|
0,00
|
52.117,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3991
|
2024-02-16
|
24479.001983/2020-32
|
2024-04-29
|
24107.22
|
|
3705
|
2023-12-28
|
24479.001983/2020-32
|
2024-01-15
|
24469.29
|
|
4432
|
2024-04-09
|
24479.001983/2020-32
|
2024-04-29
|
28009.93
|
|
3847
|
2024-01-30
|
24479.001983/2020-32
|
2024-01-31
|
22429.23
|
|
4750
|
2024-06-19
|
24479.001983/2020-32
|
2024-06-25
|
27437.14
|
|
4440
|
2024-05-02
|
24479.001983/2020-32
|
2024-06-28
|
29910.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-10
|
13937.25
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-10
|
14572.22
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-10
|
18444.99
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-10
|
16423.72
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-10
|
23163.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
1
|
440705.81
|
440705.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor
|
|
***.874.932-**
|
WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.932-**
|
WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.251.018-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
