|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000212
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.925.451/0001-09 - ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23228.002287/2024-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS PELA ARP N.° 10/2024 - IFAP/REITORIA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA DICOM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 747,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 747,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.721,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2024
|
2024NE000212
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002287/2024-29
|
01/10/2024
|
31/12/2024
|
747,80
|
1
|
747,80
|
|
01/01/2025
|
00019/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO TIPO EMPENHO 2024NE000212
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
747,80
|
1
|
747,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158150
|
2024NE000212
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
747,80
|
747,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11790
|
2024-11-27
|
23228.002287/2024-29
|
2025-12-19
|
688.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
4
|
59.8
|
239.2000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
4
|
59.8
|
239.2000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
1
|
149.8
|
149.8000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
2
|
59.8
|
119.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.532-**
|
ISRAEL VINAGRE PINTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
