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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2020
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23520.001254/2020-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER A REFORMA DOS PRÉDIOS DA REITORIA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO E PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2020
Vig. Fim 31/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.190.314,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.190.314,23
Valor Acumulado R$ 29.847.913,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2020 00010/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.001254/2020-75 15/12/2020 10/10/2021 1.991.259,49 1 1.991.259,49
17/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 11/10/2021 A 07/02/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 06/09/2021 A 03/01/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$482.319,77, PASSANDO O NOVO VALOR TOTAL PARA R$2.473.579,26, DECORRENTE DE: REAJUSTE PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$359.480,13; ACRÉSCIMO DE R$183.961,32 E SUPRESSÃO DE R$61.121,68. 11/10/2021 07/02/2022 2.473.579,26 1 2.473.579,26
27/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/06/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 04/01/2022 A 03/04/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM R$615.957,68, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$2.473.579,26 PARA R$3.089.536,94. 08/02/2022 07/06/2022 3.089.536,94 1 3.089.536,94
11/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº10/2020, PELO PERÍODO DE 07/06/2022 A 05/10/2022, CORRESPONDENTE A 120 DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº10/2020, PELO PERÍODO DE 03/04/2022 A 02/07/2022, CORRESPONDENTE A 90 DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$91.111,78, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$3.089.536,94 PARA R$3.180.648,72, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$99.539,06 CORRESPONDENTE A 5,00% D CONTRATO INICIAL E SUPRESSÃO DE R$8.427,28 CORRESPONDENTE A 0,42% DO CONTRATO INICIAL. 07/06/2022 05/10/2022 3.180.648,72 1 3.180.648,72
25/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 06/10/2022 A 03/01/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 03/07/2022 A 31/08/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS 06/10/2022 03/01/2023 3.180.648,72 1 3.180.648,72
23/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 04/01/2023 A 04/03/2023, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/10/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS. 04/01/2023 04/03/2023 3.180.648,72 1 3.180.648,72
30/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo 1. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 9.665,51 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 3.180.648,72 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 3.190.314,23 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E CATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DE: 1.1.1. ACRÉSCIMO DE R$ 40.190,81 (QUARENTA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 2,02% DO CONTRATO INICIAL E SUPRESSÃO DE R$ 126.853,59 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 6,37%, COM BASE NO §1º DO ART. 65, DA LEI 8.666/1993; 1.1.2. REAJUSTE PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 96.328,29 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI, CONFORME ITEM 3.3 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 10/2020. 30/12/2022 04/03/2023 3.190.314,23 1 3.190.314,23
23/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 05/03/2023 A 31/08/2023, CORRESPONDENTE A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 05/03/2023 31/08/2023 3.190.314,23 1 3.190.314,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2020NE800967 MSS25G43EE3 - COMBATE INCENDIO E PANICO - REFORMA REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.980.955,28 1.980.955,28 0,00 0,00 257.605,74 0,00 0,00 257.605,74
158717 2020NE800968 M20RKG99OBN - INVESTIMENTO GERAL-20RK 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.304,21 10.304,21 0,00 0,00 10.304,21 0,00 0,00 10.304,21
158717 2021NE400320 M8282G41OBN - PCU - OBRA FAPSI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000230 M8282G41OBN - PCU - OBRA FAPSI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 91.111,78 0,00 1.862,67 89.249,11 0,00 0,00 0,00 1.862,67
158717 2022NE000781 M8282G41OBN - PCU - OBRA FAPSI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.665,51 0,00 0,00 0,00 9.665,51 0,00 0,00 9.665,51
158717 2021NE400108 M8282G41OBN - PCU - OBRA FAPSI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.098.240,98 0,00 0,00 158.490,54 939.786,91 36,47 36,47 274.957,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 3190314.23 3190314.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.633.725-** DIANDRA CHISA TANAKA Gestor
***.756.345-** CLAUDIO ALEX DE OLIVEIRA PIRES Fiscal Técnico
***.983.875-** ERICO DE SOUZA RAMOS Fiscal Técnico
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Arquivos
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Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo