|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.651.527/0001-74 - MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08059.001310/2025-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 15, 16 E 17
|
|
Informações Complementares
|
SERVIÇOS DE MOTORISTA (VEÍCULO EXECUTIVO CATEGORIA...
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 187.403,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.616,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 187.403,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2025
|
00033/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001310/2025-44
|
01/12/2025
|
30/11/2026
|
173.239,88
|
12
|
14.436,66
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
|
01/12/2025
|
30/11/2026
|
173.239,88
|
12
|
14.436,66
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 33/2025 (143590897):
CLÁUSULA PRIMEIRA - ITEM 1.2, SEGUNDA LINHA - ITEM 16, ÚLTIMA COLUNA "VALOR TOTAL ANUAL", ONDE ESTÁ ESCRITO: R$ 21.000,00; LEIA-SE: R$ 7.000,00.
|
01/12/2025
|
30/11/2026
|
173.239,88
|
12
|
14.436,66
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2025 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (2026/2027) CCT - DF000152/2026, DE 20/3/2026 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF, CNPJ N. 00.438.770/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). ANTONIO JOSE RABELLO FERREIRA; E SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, CNPJ N. 00.701.847/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). JOAO JESUS DE OLIVEIRA; E ARTIGOS 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E 54 A 59 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MP:
I - APLICAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL EM 6,5% (SEIS VIRGULA CINCO POR CENTO) (PARÁGRAFO 1º DA CLÁUSULA QUARTA);
II - APLICAÇÃO DE REAJUSTE NO VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 46,65/DIA PARA R$ 51,35/DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO (CLÁUSULA DÉCIMA); E
III - APLICAÇÃO DO REAJUSTE DA ASSISTÊNCIA FUNERAL DE R$ 3,61 PARA R$ 3,78 (CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA).
IV - APLICAÇÃO DO REAJUSTE NO SALÁRIO MÍNIMO DA CATEGORIA DE R$ 3.532,00 PARA R$ 3.761,58 (CLÁUSULA QUARTA - ITEM B)
|
01/12/2025
|
30/11/2026
|
187.403,60
|
12
|
15.616,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2025NE000182
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
|
200406
|
2025NE000181
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.519,99
|
9.519,99
|
0,00
|
0,00
|
9.354,89
|
0,00
|
0,00
|
9.354,89
|
|
200406
|
2026NE000036
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.977,48
|
14.871,76
|
0,00
|
40.105,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000131
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.262,46
|
68.384,28
|
0,00
|
49.878,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
788
|
2026-06-30
|
08059.001310/2025-44
|
2026-07-03
|
9519.99
|
|
33/2025
|
2026-06-30
|
08059.001310/2025-44
|
2026-07-03
|
4300.00
|
|
033/ 2026
|
2026-09-03
|
08059.001310/2025-44
|
2026-09-09
|
1200.00
|
|
1099
|
2026-09-02
|
08059.001310/2025-44
|
2026-09-09
|
8673.09
|
|
33 / 2026
|
2026-09-03
|
08059.001310/2025-44
|
2026-09-09
|
9150.00
|
|
1100
|
2026-09-02
|
08059.001310/2025-44
|
2026-09-09
|
9902.25
|
|
306
|
2026-03-09
|
08059.001310/2025-44
|
2026-03-13
|
11304.89
|
|
307
|
2026-03-09
|
08059.001310/2025-44
|
2026-03-13
|
12457.49
|
|
379
|
2026-03-31
|
08059.001310/2025-44
|
2026-04-01
|
9519.99
|
|
033
|
2026-04-13
|
08059.001310/2025-44
|
2026-04-16
|
3500.00
|
|
033/2026
|
2026-05-07
|
08059.001310/2025-44
|
2026-05-07
|
1550.00
|
|
568
|
2026-05-07
|
08059.001310/2025-44
|
2026-05-07
|
9354.90
|
|
33/2026
|
2026-06-08
|
08059.001310/2025-44
|
2026-06-08
|
1550.00
|
|
699
|
2026-06-04
|
08059.001310/2025-44
|
2026-06-08
|
9306.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-01
|
8662.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-01
|
9370.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
130
|
450
|
58500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
10075.3
|
120903.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
20
|
400
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.637.408-**
|
FÁBIO MULLER FIGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.637.408-**
|
FÁBIO MULLER FIGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.581-**
|
PAULA FLÁVIA DE CASTRO ZIMBRES
|
Gestor
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.791-**
|
ROBERTA SÁ CESAR GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.176.791-**
|
ROBERTA SÁ CESAR GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.907.658-**
|
PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
