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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00642/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90173/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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50611.000376/2024-80
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE CADA VEÍCULO, VISANDO ATENDIMENTO DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 375.042,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 375.042,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 750.084,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00642/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00642/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000376/2024-80
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24/11/2025
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24/11/2026
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375.042,00
|
1
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375.042,00
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 642/2025, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE CADA VEÍCULO, VISANDO ATENDIMENTO DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO
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24/11/2026
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24/11/2027
|
375.042,00
|
1
|
375.042,00
|
|
03/09/2026
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00007/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR/MT Nº 642/2025-00 , TENDO EM VISTA A DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA GARANTIA E O PERCENTUAL NELA INDICADO.
ONDE SE LÊ:
"O CONTRATADO DEVERÁ RENOVAR A GARANTIA PRESTADA, NO VALOR DE R$ 1.591,68 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5% (UM POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 4º, § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, DE 15 DE MAIO DE 2025."
LEIA-SE:
"O CONTRATADO DEVERÁ RENOVAR A GARANTIA PRESTADA, NO VALOR DE R$ 18.752,10 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 4º, § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, DE 15 DE MAIO DE 2025."
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24/11/2025
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24/11/2027
|
375.042,00
|
1
|
375.042,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393020
|
2025NE000106
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.557,06
|
20.557,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2025NE000107
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.696,44
|
4.134,98
|
0,00
|
6.561,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2026NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
144.519,23
|
45.531,51
|
0,00
|
98.987,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2026NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.168,11
|
46.487,30
|
1.340,47
|
43.340,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2962613
|
2026-07-09
|
50611002367/2026-95
|
2026-08-26
|
5667.91
|
|
2962612
|
2026-07-09
|
50611002367/2026-95
|
2026-08-26
|
17089.22
|
|
3044718
|
2026-09-01
|
50611.003035/2026-28
|
2026-10-16
|
4779.78
|
|
3044717
|
2026-09-01
|
50611.003035/2026-28
|
2026-10-16
|
4172.62
|
|
3001338
|
2026-08-01
|
50611.002696/2026-36
|
2026-10-08
|
9100.26
|
|
3073669
|
2026-10-01
|
50611.003368/2026-57
|
2026-10-16
|
25670.58
|
|
3001339
|
2026-08-01
|
50611.002696/2026-36
|
2026-10-08
|
9824.16
|
|
3073670
|
2026-10-01
|
50611.003368/2026-57
|
2026-10-16
|
1413.13
|
|
2720554
|
2026-01-01
|
50611.000053/2026-58
|
2026-01-29
|
13755.85
|
|
2720555
|
2026-01-01
|
50611.000053/2026-58
|
2026-01-29
|
848.35
|
|
2779098
|
2026-02-06
|
50611.000471/2026-45
|
2026-03-03
|
6998.62
|
|
2779099
|
2026-02-06
|
50611.000471/2026-45
|
2026-03-03
|
1011.01
|
|
2802209
|
2026-03-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-04-09
|
7911.56
|
|
2802208
|
2026-03-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-04-09
|
22765.31
|
|
2845845
|
2026-04-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-04-22
|
2987.34
|
|
2845846
|
2026-04-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-04-22
|
3625.28
|
|
2886523
|
2026-05-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-05-19
|
3584.47
|
|
2886522
|
2026-05-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-05-19
|
15126.13
|
|
2913366
|
2026-06-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-06-08
|
24920.84
|
|
2913367
|
2026-06-01
|
50611.000376/2024-80
|
2026-06-08
|
13056.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
20557.0608
|
246684.7296
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
10696.4394
|
128357.2728
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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