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Órgão
|
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158717 - UFOB
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23520.004858/2020-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TIPO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DEPÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWRE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA UFOB.
|
|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
29/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 136.285,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 136.285,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 136.285,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004858/2020-21
|
29/09/2020
|
28/09/2024
|
128.328,72
|
1
|
128.328,72
|
|
19/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES, ADMITINDO A CESSÃO DE CRÉDITO POR FORÇA DA PREVISÃO LEGAL NO ART. 15 DA IN SEGES/ME Nº 53, DE 2020, SENDO SEU TEXTO ORIGINAL ATUALIZADO DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ: “É VEDADO À CONTRATADA: CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA”;
LEIA-SE: “É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020;
O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS. ”
1.2. ACRESCENTAR O VALOR DE R$7.956,38 (SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$128.328,72 (CENTO E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$136.285,10 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 6,20% (SEIS INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTOS) CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI.
|
29/09/2020
|
28/09/2024
|
136.285,10
|
1
|
136.285,10
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO ÉPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/09/2024 A 29/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
29/09/2024
|
29/03/2025
|
136.285,10
|
1
|
136.285,10
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/03/2025 A 29/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
29/03/2025
|
29/09/2025
|
136.285,10
|
1
|
136.285,10
|
|
24/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/09/2025 A 29/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
29/09/2025
|
29/12/2025
|
136.285,10
|
1
|
136.285,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2023NE000078
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.365,87
|
9.423,48
|
0,00
|
103.942,39
|
9.423,48
|
2,73
|
2,73
|
9.420,75
|
|
158717
|
2024NE000447
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.000,00
|
9.843,58
|
0,00
|
24.156,42
|
10.266,37
|
422,79
|
845,58
|
9.420,79
|
|
158717
|
2020NE800814
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2021NE400022
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.483,20
|
0,00
|
0,00
|
97.578,80
|
8.870,80
|
0,00
|
0,00
|
8.870,80
|
|
158717
|
2022NE000185
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
93.500,00
|
0,00
|
0,00
|
83.428,50
|
10.722,25
|
650,75
|
650,75
|
9.420,75
|
|
158717
|
2023NE000390
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000015
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.035,90
|
13.877,89
|
10.044,27
|
86.113,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000167
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2022NE000031
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000225
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000966
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45911
|
2024-05-29
|
23520.004858/2020-21
|
2024-06-06
|
9420.78
|
|
45542
|
2024-04-30
|
23520.005281/2024-07
|
2024-06-05
|
9420.77
|
|
Q48717
|
2025-01-08
|
23520.000407/2025-20
|
2025-01-17
|
9420.79
|
|
Q49284
|
2025-02-28
|
23520.002610/2025-31
|
2025-03-06
|
9420.79
|
|
48923
|
2025-01-30
|
23520.001423/2025-30
|
2025-02-12
|
9420.79
|
|
49655
|
2025-03-31
|
23520.004206/2025-00
|
2025-04-07
|
9482.27
|
|
Q50031
|
2025-04-30
|
23520.005630/2025-63
|
2025-05-14
|
9484.93
|
|
Q50359
|
2025-05-30
|
23520.006685/2025-91
|
2025-06-13
|
10128.61
|
|
Q51109
|
2025-07-30
|
23520.007893/2025-15
|
2025-07-30
|
8896.41
|
|
Q50730
|
2025-06-30
|
23520.007891/2025-18
|
2025-07-30
|
8614.05
|
|
Q51469
|
2025-09-01
|
23520.010596/2025-49
|
2025-09-01
|
9034.73
|
|
Q51860
|
2025-09-30
|
23520.012218/2025-08
|
2025-11-04
|
9803.73
|
|
Q51109-2
|
2025-07-30
|
23520.007893/2025-15
|
2025-07-30
|
928.45
|
|
Q50730-2
|
2025-06-30
|
23520.007891/2025-18
|
2025-07-30
|
898.98
|
|
Q52881
|
2025-12-09
|
23520.013313/2025-11
|
2025-12-09
|
10044.27
|
|
Q53087
|
2025-12-30
|
23520.000469/2026-12
|
2026-01-20
|
9420.79
|
|
Q51469-2
|
2025-09-01
|
23520.010596/2025-49
|
2025-09-16
|
942.89
|
|
18815
|
2026-03-06
|
23520.003539/2026-94
|
2026-03-18
|
8949.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
716280
|
0.07434
|
53248.2552
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
76380
|
0.1062
|
8111.5560
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
44460
|
0.2124
|
9443.3040
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3240
|
4.248
|
13763.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3240
|
0.2124
|
688.1760
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160
|
0.04248
|
91.7568
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
33708
|
0.1593
|
5369.6844
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
22476
|
0.02124
|
477.3902
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2160
|
0.4248
|
917.5680
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
477528
|
0.02124
|
10142.6947
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
50916
|
0.04248
|
2162.9117
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
66684
|
0.4779
|
31868.2836
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.995-**
|
DIÊGO OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.791.135-**
|
DAVID DUTKIEVICZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.281.975-**
|
PEDRO FERNANDES FELIPE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.855.108-**
|
FÁBIO FERNANDO DE NEGREIROS NERES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
