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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.125.298/0001-05 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES VERTICALIZADOS DO PROGRAMA TER
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Processo
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23460.002703/2025-17
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO DE 2025/2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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19/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.015,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.015,00
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Valor Acumulado
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R$ 127.015,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23460.002703/2025-17
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19/11/2025
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19/11/2026
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127.015,00
|
1
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127.015,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158589
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2025NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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78.427,50
|
78.427,50
|
0,00
|
0,00
|
127.015,00
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63.359,50
|
63.359,50
|
63.655,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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985
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2026-08-17
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23460.002703/2025-17
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2026-08-31
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15068.00
|
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918
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2026-02-06
|
23460.002703/2025-17
|
2026-02-09
|
16934.50
|
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934
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2026-04-10
|
23460.002703/2025-17
|
2026-04-28
|
12051.00
|
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959
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2026-06-02
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23460.002703/2025-17
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2026-06-02
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19602.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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3600
|
4.9
|
17640.0000
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|
Material
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FRUTA
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4500
|
7.5
|
33750.0000
|
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
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60500
|
1.25
|
75625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.415-**
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ED FÁBIO SILVA AGAPITO
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Fiscal Titular
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***.440.155-**
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LARICE DE SOUZA DOURADO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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