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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23041.034190/2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VÍDEO MONITORAMENTO (CFTV) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, INFRAESTRUTURA,
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.836,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 121.836,00
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Valor Acumulado
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R$ 121.836,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034190/2025-44
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21/11/2025
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21/11/2026
|
121.836,00
|
1
|
121.836,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158382
|
2025NE000269
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
88.388,00
|
88.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158382
|
2025NE000270
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
33.448,00
|
33.448,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
79
|
2026-09-24
|
23041.031539/2026-77
|
2026-09-30
|
12000.00
|
|
630
|
2026-03-20
|
23041.012273/2026-63
|
2026-04-09
|
88388.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-26
|
6091.80
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
10
|
320
|
3200.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
15
|
980
|
14700.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
2860
|
2860.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
2
|
3490
|
6980.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
2
|
890
|
1780.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
1
|
10100
|
10100.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
1
|
10100
|
10100.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
1
|
10100
|
10100.0000
|
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
2
|
990
|
1980.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
2
|
1099
|
2198.0000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
25
|
512
|
12800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
3
|
1490
|
4470.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
4550
|
18200.0000
|
|
Material
|
SUPORTE , NOBREAK
|
2
|
5130
|
10260.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.374.951-**
|
LUCAS RIBEIRO GANEM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.180.894-**
|
MARCEL RAMOS CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.136.614-**
|
ADRIANO ADERNE PASTOR CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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