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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.338.024/0001-79 - GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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23422.004276/2019-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO REGIME 12X36, NAS UNIDADES DA UNILA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2019
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Vig. Fim
|
24/05/2024
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Situação
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Encerrado
|
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Valor Global
|
R$ 1.300.541,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.378,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.251.125,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2019
|
00006/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004276/2019-14
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24/05/2019
|
24/05/2020
|
926.586,72
|
12
|
77.215,56
|
|
27/11/2019
|
00030/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO NA DESCRIAÇÃO DO OBJETO, QUEPASSA A TER TODOS OS POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.
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27/11/2019
|
25/05/2020
|
926.586,88
|
12
|
75.005,76
|
|
26/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO PREÇO CONTRATADO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O MONTANTE DOS DEPÓSITOS DO FGTS COM REFLEXOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, LEVADO A TERMO PELA LEI Nº 13.932, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
|
26/03/2020
|
24/05/2020
|
958.010,16
|
12
|
77.348,00
|
|
29/04/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA,POR FORÇA DA NOVA CCT, COM DATA BASE EM 01/02/2020; REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 27630/19 E REAJUSTE DOS CUSTOS DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, COM BASE NO INPC DE 4,304610% REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020. E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
24/05/2020
|
24/05/2021
|
996.076,24
|
1
|
0,00
|
|
24/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
24/05/2021
|
24/05/2022
|
1.051.003,39
|
12
|
87.583,62
|
|
18/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
24/05/2022
|
24/05/2023
|
1.051.003,39
|
12
|
87.583,62
|
|
29/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA 4ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E 3º REAJUSTE CONTRATUAL DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
24/05/2019
|
24/05/2023
|
1.154.882,19
|
12
|
96.240,18
|
|
02/03/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
5ª REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA EM RAZÃO DO PARÁGRAFO 5º CLÁSULA 4ª DA CCT PR000324/2022 E REAJUSTE DOS INSUMOS CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS PELA APLICAÇÃO DO INPC DO PERÍODO DE 02/2022 A 01/2023 DE 5,711380%
|
24/05/2019
|
24/05/2023
|
1.175.155,26
|
12
|
97.929,60
|
|
30/03/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
24/05/2023
|
24/05/2024
|
1.220.791,33
|
12
|
101.732,61
|
|
17/05/2023
|
00011/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA 6ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISSQN NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, POR FORÇA DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2022 DE FOZ DO IGUAÇU, QUE TEM EFEITOS A PARTIR DE 23/03/2023.
|
24/05/2019
|
24/05/2024
|
1.234.153,44
|
12
|
102.846,12
|
|
12/03/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA POR FORÇA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT PR000353/2024), QUE TEM DATA-BASE DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, E REAJUSTE CONTRATUAL DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PELA APLICAÇÃO DO INPC
|
24/05/2019
|
24/05/2024
|
1.300.541,79
|
12
|
108.378,48
|
|
16/10/2026
|
00006/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
24/05/2019
|
24/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2019NE800136
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800005
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
992.619,63
|
352.081,05
|
0,00
|
640.538,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000033
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.114.605,32
|
0,00
|
0,00
|
1.020.294,38
|
93.484,12
|
0,00
|
0,00
|
93.484,12
|
|
158658
|
2023NE000021
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.202.355,95
|
99.900,75
|
11.086,28
|
1.091.368,92
|
99.900,75
|
0,00
|
0,00
|
110.987,03
|
|
158658
|
2024NE000060
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.900,76
|
0,00
|
0,00
|
99.900,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000220
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
402.365,09
|
0,00
|
0,00
|
402.365,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000056
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.018.203,86
|
0,00
|
0,00
|
931.998,76
|
86.205,10
|
0,00
|
0,00
|
86.205,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8837
|
2023-05-17
|
23422.004276/2019-14
|
2023-05-18
|
104937.42
|
|
8979
|
2023-06-19
|
23422.004276/2019-14
|
2023-06-19
|
102130.98
|
|
9065
|
2023-07-14
|
23422.004276/2019-10
|
2023-07-14
|
99900.76
|
|
9184
|
2023-08-16
|
23422.004276/2019-10
|
2023-08-16
|
100342.56
|
|
9252
|
2023-09-19
|
23422.004276/2019-10
|
2023-09-19
|
99900.76
|
|
9375
|
2023-10-18
|
23422.004276/2019-10
|
2023-10-19
|
99900.76
|
|
9453
|
2023-11-17
|
23422.004276/2019-10
|
2023-11-20
|
99900.76
|
|
9454
|
2023-11-17
|
23422.002481/2023-27
|
2023-11-20
|
3534.43
|
|
9682
|
2023-12-18
|
23422.002481/2023-27
|
2023-12-18
|
99900.76
|
|
9683
|
2023-12-18
|
23422.002481/2023-27
|
2023-12-18
|
883.61
|
|
9757
|
2024-01-22
|
23422.004276/2019-10
|
2024-01-23
|
99900.75
|
|
9851
|
2024-02-26
|
23422.001170/2024-21
|
2024-02-26
|
99900.76
|
|
10158
|
2024-04-25
|
23422.001170/2024-21
|
2024-04-25
|
105272.54
|
|
10505
|
2024-06-24
|
23422.001170/2024-21
|
2024-06-25
|
84218.03
|
|
10041
|
2024-03-27
|
23422.001170/2024-21
|
2024-03-28
|
105272.54
|
|
10079
|
2024-04-01
|
23422.001170/2024-21
|
2024-04-02
|
931.77
|
|
10325
|
2024-05-22
|
23422.001170/2024-21
|
2024-05-23
|
105272.54
|
|
10326
|
2024-05-22
|
23422.001170/2024-21
|
2024-05-23
|
1397.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
13976.74
|
503162.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
4
|
15835.58
|
760107.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
80
|
465.89133
|
37271.3064
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.819-**
|
ALBERTO SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.057.199-**
|
FLAVIO RANIERI DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.407.459-**
|
WILLIAM RICARDO MUNARETTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.209-**
|
HECTHORE FAGUNDES DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.704.129-**
|
AGEU TAVELLA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.243.599-**
|
DOUGLAS FELIPE GALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.068-**
|
VALDIR FOLIATTI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.908-**
|
VIVIANE DOS SANTOS MARCELINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
