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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001078
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00309/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.185.475/0001-99 - 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGARO
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Processo
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23112.035513/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS, A SER REALIZADO NAS DATAS 26 E 28/11/25, CONTENDO: CAFÉ, ÁGUA, BOLO, PÃO DE QUEIJO, BISCOITOS E A MONTAGEM DA MESA - SEMANA TILSP CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 508/2025 (2048432). VALOR DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM SEI 2058641. DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 309/2025 (2058873).
PROCESSO: 23112.035513/2025-36 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2055803.
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Informações Complementares
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15404906003092025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.230,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.230,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE001078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035513/2025-36
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19/11/2025
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31/12/2025
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2.230,00
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1
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2.230,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001078
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.230,00
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0,00
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0,00
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2.230,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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93
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2025-12-12
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23112.035513/2025-36
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2025-12-12
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2230.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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2230
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2230.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.647.128-**
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WILLIAN CASSIO DAMASCENO PEREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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