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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.089.509/0003-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
Processo 23479.001153/2016-14
Objeto CONTRATO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DODE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS DE XINGUARA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DOPARÁ - UNIFESSPA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/07/2016
Vig. Fim 14/07/2071
Valor Global R$ 292.300,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 292.300,04
Valor Acumulado R$ 175.729.246,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/07/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.001153/2016-14 14/07/2016 14/07/2071 20.623,68 1 20.623,68
01/02/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 3.676,32 ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 24,300,00 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14. 14/07/2016 14/07/2071 24.300,00 1 24.300,00
10/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2020, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 16.000,00 ( DEZESSEIS MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 40,300,00 (QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14. 14/07/2016 14/07/2071 40.300,00 1 40.300,00
07/01/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2021, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 84.000,00 ( OITENTA E QUATRO MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 124.300,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14. 14/07/2016 14/07/2071 124.300,00 1 124.300,00
18/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 244.300,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, E TREZENTOS REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14. 14/07/2016 14/07/2071 244.300,00 1 244.300,00
20/01/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 292.300,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, E TREZENTOS REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14. 14/07/2016 14/07/2071 292.300,04 1 292.300,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000056 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.577,82 0,00 0,00 8.784,00 793,82 0,00 0,00 793,82
158718 2021NE000058 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 422,18 0,00 0,00 380,90 41,28 0,00 0,00 0,00
158718 2016NE800423 M0120G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800364 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000371 M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 3.895,84 1.110,20 24.993,96 3.895,84 3.895,84 3.895,84 1.110,20
158718 2020NE800010 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800392 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000046 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000466 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.871,61 0,00 0,00 8.871,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000652 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.420,33 0,00 0,00 9.398,52 3.021,81 0,00 0,00 3.021,81
158718 2023NE000015 M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000027 M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.712,35 0,00 0,00 1.712,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 2232 130.9588 292300.0416
Prepostos
CPF Nome
***.682.821-** JANIO ELIAS TEIXEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.451.572-** ANDRÉ CASCALHO ANDRADE Gestor
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.786.152-** SARANA CASTRO DEMONER Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
5º TERMO DE APOSTILAMENTO 69.17 KB 27/01/2023 11:39:53
Aplicavel decreto