Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
Fornecedor
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25.089.509/0003-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
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Processo
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23479.001153/2016-14
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Objeto
|
CONTRATO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DODE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS DE XINGUARA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DOPARÁ - UNIFESSPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2016
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Vig. Fim
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14/07/2071
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Valor Global
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R$ 292.300,04
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 292.300,04
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.729.246,96
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
14/07/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.001153/2016-14
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14/07/2016
|
14/07/2071
|
20.623,68
|
1
|
20.623,68
|
01/02/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 3.676,32 ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 24,300,00 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14.
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14/07/2016
|
14/07/2071
|
24.300,00
|
1
|
24.300,00
|
10/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2020, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 16.000,00 ( DEZESSEIS MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 40,300,00 (QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14.
|
14/07/2016
|
14/07/2071
|
40.300,00
|
1
|
40.300,00
|
07/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2021, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 84.000,00 ( OITENTA E QUATRO MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 124.300,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14.
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14/07/2016
|
14/07/2071
|
124.300,00
|
1
|
124.300,00
|
18/01/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 244.300,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, E TREZENTOS REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14.
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14/07/2016
|
14/07/2071
|
244.300,00
|
1
|
244.300,00
|
20/01/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 292.300,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, E TREZENTOS REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.001153/2016-14.
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14/07/2016
|
14/07/2071
|
292.300,04
|
1
|
292.300,04
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158718
|
2021NE000056
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.577,82
|
0,00
|
0,00
|
8.784,00
|
793,82
|
0,00
|
0,00
|
793,82
|
158718
|
2021NE000058
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
422,18
|
0,00
|
0,00
|
380,90
|
41,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2016NE800423
|
M0120G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2019NE800364
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2023NE000371
|
M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
3.895,84
|
1.110,20
|
24.993,96
|
3.895,84
|
3.895,84
|
3.895,84
|
1.110,20
|
158718
|
2020NE800010
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2020NE800392
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2022NE000046
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2022NE000466
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.871,61
|
0,00
|
0,00
|
8.871,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2022NE000652
|
M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.420,33
|
0,00
|
0,00
|
9.398,52
|
3.021,81
|
0,00
|
0,00
|
3.021,81
|
158718
|
2023NE000015
|
M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2023NE000027
|
M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.712,35
|
0,00
|
0,00
|
1.712,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
2232
|
130.9588
|
292300.0416
|
|
Prepostos
|
CPF |
Nome |
***.682.821-**
|
JANIO ELIAS TEIXEIRA
|
|
Responsáveis
|
CPF |
Nome |
Tipo |
***.451.572-**
|
ANDRÉ CASCALHO ANDRADE
|
Gestor
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
***.786.152-**
|
SARANA CASTRO DEMONER
|
Gestor Substituto
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
Te valor total executado
|
|
Te valor total pago
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
Elaboracao
|
|