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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 158453 - IFMS/PONTA PORA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.254.654/0001-19 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA
Processo 23347.013645/2018-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMANETO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL, INCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TRÊS LAGOAS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2018
Vig. Fim 28/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.975,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.975,00
Valor Acumulado R$ 255.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.013645/2018-24 28/08/2018 28/08/2019 15.975,00 1 15.975,00
25/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL,INCLUINDO AS TAXAS DE EMBARQUE QUE CELEBRAM ENTRE SI O IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS E A EMPRESA EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI. 28/08/2019 28/08/2020 15.975,00 1 15.975,00
07/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ADITAR EM 12 (DOZE)MESES O CONTRATO 07/2018 QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS. 28/08/2020 28/08/2021 15.975,00 1 15.975,00
10/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo ADITAR EM 12 MESES O CONTRATO 07/2018 QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMS DO CAMPUS TRÊS LAGOAS. 28/08/2021 28/08/2022 15.975,00 1 15.975,00
18/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo ADITAR EM 12 MESES O CONTRATO 07/2018 QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMS DO CAMPUS TRÊS LAGOAS. 28/08/2022 28/08/2023 15.975,00 1 15.975,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158454 2018NE800094 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2018NE800095 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2019NE800006 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2019NE800008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2019NE800009 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2019NE800492 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2019NE800493 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2020NE800009 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2020NE800010 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2022NE000071 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 303,64 0,00 282,23 21,41 0,00 0,00 0,00 282,23
158454 2023NE000032 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 429,23 0,00 429,23 0,00 0,00 0,00 0,00 429,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 150 11.5 1725.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 14250 1 14250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo