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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23479.015427/2019-18
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2020
|
00012/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015427/2019-18
|
28/09/2020
|
28/09/2021
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
09/09/2021
|
00025/2021
|
Termo Aditivo
|
EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉƟMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS
PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 29/09/2021 ATÉ 28/09/2022.
|
28/09/2020
|
28/09/2022
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
30/06/2022
|
00026/2022
|
Termo Aditivo
|
EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/09/2022 A 28/09/2023.
|
29/09/2022
|
28/09/2023
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
20/09/2023
|
00041/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
28/09/2023
|
28/09/2024
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
05/09/2024
|
00028/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 28/09/2025.
|
29/09/2024
|
28/09/2025
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2020NE800434
|
M0131G0100R - CONTRATO COM O ECT CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,00
|
|
158718
|
2023NE000388
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000389
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.900,00
|
2.602,32
|
0,00
|
7.297,68
|
2.602,32
|
1.315,44
|
1.375,28
|
1.227,04
|
|
158718
|
2020NE800433
|
M0131G0100R - CONTRATO COM O ECT CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
447,18
|
0,00
|
0,00
|
447,18
|
|
158718
|
2024NE000181
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
2.041,35
|
56,81
|
9.901,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000060
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.010,00
|
9.816,52
|
70,23
|
2.123,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93806
|
2024-01-11
|
23479.015427/2019-18
|
2024-01-11
|
1286.88
|
|
94099
|
2024-03-08
|
23479.015427/2019-18
|
2024-03-08
|
830.11
|
|
95243
|
2024-04-23
|
23479.015427/2019-18
|
2024-04-24
|
1106.01
|
|
95810
|
2024-05-09
|
23479.015427/2019-18
|
2024-05-09
|
1112.84
|
|
99997
|
2024-12-13
|
23479.015427/2019-18
|
2024-12-13
|
1221.68
|
|
94662
|
2024-03-18
|
23479.015427/2019-18
|
2024-04-24
|
1017.13
|
|
96396
|
2024-06-12
|
23479.015427/2019-18
|
2024-06-12
|
1352.05
|
|
102307
|
2025-04-07
|
23479.015427/2019-18
|
2025-04-07
|
1510.43
|
|
97272
|
2024-08-02
|
23479.015427/2019-18
|
2024-08-02
|
985.98
|
|
97892
|
2024-08-12
|
23479.015427/2019-18
|
2024-08-12
|
1176.87
|
|
98457
|
2024-09-10
|
23479.015427/2019-18
|
2024-09-10
|
747.98
|
|
98963
|
2024-10-08
|
23479.015427/2019-18
|
2024-10-08
|
921.44
|
|
99440
|
2024-11-08
|
23479.015427/2019-18
|
2024-11-08
|
802.00
|
|
100629
|
2025-01-08
|
23479.015427/2019-18
|
2025-01-08
|
775.25
|
|
101294
|
2025-02-12
|
23479.015427/2019-18
|
2025-02-12
|
1172.68
|
|
101803
|
2025-03-10
|
23479.015427/2019-18
|
2025-03-10
|
776.47
|
|
102749
|
2025-05-09
|
23479.015427/2019-18
|
2025-05-09
|
905.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.062-**
|
JOSIENE DA SILVA QUEIROZ CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.871.242-**
|
MAYLA LUIZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.169.612-**
|
SILMARA SOUZA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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