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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23479.015427/2019-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2020
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015427/2019-18
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28/09/2020
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28/09/2021
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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09/09/2021
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00025/2021
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Termo Aditivo
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EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉƟMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS
PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 29/09/2021 ATÉ 28/09/2022.
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28/09/2020
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28/09/2022
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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30/06/2022
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00026/2022
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Termo Aditivo
|
EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/09/2022 A 28/09/2023.
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29/09/2022
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28/09/2023
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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20/09/2023
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00041/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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28/09/2023
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28/09/2024
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2020NE800434
|
M0131G0100R - CONTRATO COM O ECT CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,00
|
|
158718
|
2023NE000388
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000389
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.900,00
|
2.602,32
|
0,00
|
7.297,68
|
2.602,32
|
1.315,44
|
1.375,28
|
1.227,04
|
|
158718
|
2020NE800433
|
M0131G0100R - CONTRATO COM O ECT CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
447,18
|
0,00
|
0,00
|
447,18
|
|
158718
|
2024NE000181
|
M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
5.897,30
|
1.451,09
|
2.651,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93806
|
2024-01-11
|
23479.015427/2019-18
|
2024-01-11
|
1286.88
|
|
94099
|
2024-03-08
|
23479.015427/2019-18
|
2024-03-08
|
830.11
|
|
95243
|
2024-04-23
|
23479.015427/2019-18
|
2024-04-24
|
1106.01
|
|
95810
|
2024-05-09
|
23479.015427/2019-18
|
2024-05-09
|
1112.84
|
|
94662
|
2024-03-18
|
23479.015427/2019-18
|
2024-04-24
|
1017.13
|
|
96396
|
2024-06-12
|
23479.015427/2019-18
|
2024-06-12
|
1352.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA/TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.062-**
|
JOSIENE DA SILVA QUEIROZ CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.871.242-**
|
MAYLA LUIZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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