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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2015
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00024/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
Processo 23479.003271/2015-91
Objeto CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTODO PARÁ, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS II DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 136.585,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 136.585,72
Valor Acumulado R$ 130.130.826,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2015 00013/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003271/2015-91 02/12/2015 13/07/2071 6.923,76 1 6.923,76
26/10/2016 00039/2016 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA, VISANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PREVISTO PARA REGER AS ALTERAÇÕES DE VALOR CONTRATUAL DECORRENTES DE ENVENTUAIS VARIAÇÕES NO CONSUMO, PELO ART.65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93, E ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 9.500,00, CONFORME ESTIMATIVA DO SETOR TÉCNICO, E INCLUSÃO DO ITEM 8.3 QUE TRATA DO CARATER ESTIMATIVO DO VALOR DO CONTRATO 02/12/2015 31/12/2099 9.500,00 1 0,00
26/10/2016 00339/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 9.500,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 16.423,76 02/12/2015 22/05/2072 16.423,76 1 16.423,76
10/08/2017 00006/2017 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 2.500,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 18.923,76 02/12/2015 22/05/2072 18.923,76 1 18.923,76
29/12/2017 00007/2017 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 10.072,08 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 28.995,84 02/12/2015 22/05/2072 28.995,84 1 28.995,84
22/02/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 1.518,20 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 30.514,04 02/12/2015 22/05/2072 30.514,04 1 30.514,04
13/02/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 14.071,68 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 44.585,72 02/12/2015 22/05/2072 44.585,72 1 44.585,72
14/04/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 18.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 62.585,72 02/12/2015 31/12/2099 62.585,72 1 62.585,72
19/02/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 20.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 82.585,72 02/12/2015 22/05/2072 82.585,72 1 82.585,72
20/05/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 14.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 96.585,72 02/12/2015 22/05/2072 96.585,72 1 96.585,72
25/01/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 136.585,72 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.003271/2015-91. 02/12/2015 31/12/2099 136.585,72 1 136.585,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2015NE800399 M0119G1900R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2016NE800740 M0120G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000139 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.352,83 0,00 0,00 711,93 10.670,58 29,68 29,68 10.611,22
158718 2017NE800891 M2319G0100R - CONTR. DE FORNEC. DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2018NE800001 M2319G0100R - CONTR. DE FORNEC. DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2018NE800043 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800037 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800338 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE801062 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000393 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.082,76 0,00 0,00 4.954,38 128,38 0,00 0,00 128,38
158718 2023NE000099 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.360,00 1.706,06 0,00 17.653,94 1.706,06 0,00 171,48 1.534,58
158718 2024NE000060 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000070 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120,00 11,48 0,00 108,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000094 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.880,00 2.020,53 188,01 9.671,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000273 M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
04 2024-04-30 23479.003271/2015-91 2024-05-02 1954.54
01 2024-02-01 23479.003271/2015-91 2024-02-06 1940.33
12 2024-01-19 23479.003271/2015-91 2024-01-29 1814.58
02 2024-02-27 23479.003271/2015-91 2024-02-27 1976.62
03 2024-04-04 23479.003271/2015-91 2024-04-04 1998.48
05 2024-06-03 23479.003271/2015-91 2024-06-03 1989.50
06 2024-07-02 23479.003271/2015-91 2024-07-02 1982.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 136585.72 136585.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.786.152-** SARANA CASTRO DEMONER Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.844.692-** RAFAELA PERES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
8º TERMO DE APOSTILAMENTO 13.55 KB 27/01/2023 11:37:50
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao