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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2015
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00024/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
Processo 23479.003271/2015-91
Objeto CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTODO PARÁ, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS II DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 136.585,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 136.585,72
Valor Acumulado R$ 130.130.826,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2015 00013/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003271/2015-91 02/12/2015 13/07/2071 6.923,76 1 6.923,76
26/10/2016 00039/2016 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA, VISANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PREVISTO PARA REGER AS ALTERAÇÕES DE VALOR CONTRATUAL DECORRENTES DE ENVENTUAIS VARIAÇÕES NO CONSUMO, PELO ART.65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93, E ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 9.500,00, CONFORME ESTIMATIVA DO SETOR TÉCNICO, E INCLUSÃO DO ITEM 8.3 QUE TRATA DO CARATER ESTIMATIVO DO VALOR DO CONTRATO 02/12/2015 31/12/2099 9.500,00 1 0,00
26/10/2016 00339/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 9.500,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 16.423,76 02/12/2015 22/05/2072 16.423,76 1 16.423,76
10/08/2017 00006/2017 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 2.500,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 18.923,76 02/12/2015 22/05/2072 18.923,76 1 18.923,76
29/12/2017 00007/2017 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 10.072,08 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 28.995,84 02/12/2015 22/05/2072 28.995,84 1 28.995,84
22/02/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 1.518,20 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 30.514,04 02/12/2015 22/05/2072 30.514,04 1 30.514,04
13/02/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 14.071,68 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 44.585,72 02/12/2015 22/05/2072 44.585,72 1 44.585,72
14/04/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 18.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 62.585,72 02/12/2015 31/12/2099 62.585,72 1 62.585,72
19/02/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 20.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 82.585,72 02/12/2015 22/05/2072 82.585,72 1 82.585,72
20/05/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DO VALOR EM R$ 14.000,00 ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 96.585,72 02/12/2015 22/05/2072 96.585,72 1 96.585,72
25/01/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO, PREÇO E REAJUSTAMENTO, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 136.585,72 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.003271/2015-91. 02/12/2015 31/12/2099 136.585,72 1 136.585,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2015NE800399 M0119G1900R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2016NE800740 M0120G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA -REDE EXTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2017NE800891 M2319G0100R - CONTR. DE FORNEC. DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2018NE800001 M2319G0100R - CONTR. DE FORNEC. DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2018NE800043 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800037 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800338 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE801062 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000393 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.082,76 0,00 0,00 4.954,38 128,38 0,00 0,00 128,38
158718 2023NE000099 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.360,00 1.706,06 0,00 17.653,94 1.706,06 0,00 171,48 1.534,58
158718 2024NE000060 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000070 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120,00 11,48 0,00 108,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000094 M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.880,00 2.020,53 0,00 9.859,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000273 M20RKQ0114N - GESTAAO DESPESAS PROACE PNAES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 127,33 1.984,43 7.888,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000139 M2318G0100R - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.352,83 0,00 0,00 711,93 10.670,58 29,68 29,68 10.611,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
08 2024-09-05 23479.003271/2015-91 2024-09-05 1940.33
04 2024-04-30 23479.003271/2015-91 2024-05-02 1954.54
01 2024-02-01 23479.003271/2015-91 2024-02-06 1940.33
12 2024-01-19 23479.003271/2015-91 2024-01-29 1814.58
02 2024-02-27 23479.003271/2015-91 2024-02-27 1976.62
03 2024-04-04 23479.003271/2015-91 2024-04-04 1998.48
05 2024-06-03 23479.003271/2015-91 2024-06-03 1989.50
06 2024-07-02 23479.003271/2015-91 2024-07-02 1982.67
07 2024-08-01 23479.003271/2015-91 2024-08-01 1985.97
9 2024-10-10 23479.003271/2015-91 2024-10-10 1979.27
10 2024-11-05 23479.003271/2015-91 2024-11-06 1984.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 136585.72 136585.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.786.152-** SARANA CASTRO DEMONER Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.844.692-** RAFAELA PERES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
8º TERMO DE APOSTILAMENTO 13.55 KB 27/01/2023 11:37:50
Decreto 11.430 Não