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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00027/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23507.001446/2019-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES DIVERSAS E MORCEGOS QUE CONTEMPLE TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2020
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Vig. Fim
|
09/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.855,31
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.237,94
|
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Valor Acumulado
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R$ 152.432,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 235071446201906
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09/11/2020
|
09/11/2021
|
35.866,44
|
12
|
2.988,87
|
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25/10/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2020 POR 12 (DOZE) MESES
|
09/11/2021
|
09/11/2022
|
35.866,44
|
1
|
35.866,44
|
|
07/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/11/2022
|
09/11/2023
|
35.866,44
|
1
|
35.866,44
|
|
06/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
|
10/11/2023
|
09/11/2024
|
38.855,31
|
12
|
3.237,94
|
|
23/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93
|
10/11/2024
|
09/11/2025
|
38.855,31
|
12
|
3.237,94
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2020NE800208
|
V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2021NE000079
|
V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2024NE000068
|
VC156N9921N - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.855,31
|
12.951,77
|
0,00
|
25.903,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2025NE000028
|
M3D40G0102N - COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.903,54
|
0,00
|
0,00
|
25.903,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000015
|
VC156N9921N - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2023NE000132
|
VC156N9921N - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
35.866,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140004887
|
2024-04-24
|
23507.001538/2024-11
|
2024-04-24
|
11955.48
|
|
140005249
|
2024-08-27
|
23507.003440/2024-07
|
2024-08-28
|
11955.48
|
|
140005900
|
2025-01-02
|
23507.000128/2025-34
|
2025-01-03
|
12951.77
|
|
140005744
|
2024-11-14
|
23507.004783/2024-81
|
2024-12-02
|
1992.58
|
|
140003588
|
2023-04-25
|
23507.001446/2019-06
|
2023-04-25
|
11955.48
|
|
140006237
|
2025-04-23
|
23507.002880/2025-10
|
2025-04-29
|
12951.77
|
|
140006733
|
2025-08-22
|
23507.005993/2025-77
|
2025-08-28
|
12951.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
298887
|
0.13
|
38855.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.883-**
|
DIEGO DARIO ALMEIDA QUIRINO
|
Gestor
|
|
***.164.853-**
|
ANNIEL DA SILVA NEGREIROS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
