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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 90045/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23819.003436/2025-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS (SEM PAPEL), PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE ATIVOS E DE BILHETAGEM DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, SOFTWARES DE OCR, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, PROGRAMAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE EBSERH, QUE COMPREENDE OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T...
Informações Complementares
Vig. Início 24/11/2025
Vig. Fim 24/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.012.870,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.012.870,84
Valor Acumulado R$ 6.025.741,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/11/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.003436/2025-06 24/11/2025 24/11/2029 3.012.870,84 1 3.012.870,84
25/05/2026 00029/2026 Termo Aditivo INCLUIR UM SEGUNDO ENDEREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM O SEGUINTE TEOR: “ENDEREÇO DE ENTREGA ADICIONAL: RUA SACADURA CABRAL Nº 178, SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 202021-903. 25/05/2026 24/11/2029 3.012.870,84 1 3.012.870,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2026NE000808 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.916,00 0,00 0,00 13.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001403 OHM50000000 - OHM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001524 OHM50000000 - OHM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.978,35 26.978,35 0,00 0,00 6.740,64 0,00 0,00 6.740,64
155911 2026NE000008 OHM60000000 - OHM60000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.232,80 0,00 0,00 19.232,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE000250 OHF50000000 - OHF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.967,72 0,00 0,00 11.967,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE000523 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.414,37 0,00 0,00 13.414,37 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE000633 OHF60000000 - OHF60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.330,81 776,50 0,00 16.554,31 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE001053 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE001306 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.976,73 0,00 253,64 9.723,09 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE001305 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.928,60 0,00 946,19 22.982,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE001503 OHM60000000 - OHM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.916,00 13.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 672 83 55776.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 384 83 31872.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 9504 102 969408.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 1008 102 102816.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 384 133 51072.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3 336 375 126000.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 46953180 0.03 1408595.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 172624 0.25 43156.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL 914184 0.06 54851.0400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 483784 0.35 169324.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO Nº 12/2025 110.64 KB 24/11/2025 11:23:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo