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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.855.987/0001-67 - BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23243.012644/2024-79
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2733495, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024 - 158148.
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 46.422,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.422,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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2025NE000102
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012644/2024-79
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08/08/2025
|
31/12/2025
|
46.422,10
|
1
|
46.422,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2025NE000102
|
L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.422,10
|
0,00
|
0,00
|
46.422,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2025-11-11
|
23243.004015/2025-56
|
2025-11-12
|
46422.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
29.5
|
885.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
30
|
6.44
|
193.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
7.49
|
449.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
5.19
|
155.7000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.89
|
1378.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
8.79
|
527.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.15
|
1630.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
3.34
|
334.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
2.47
|
741.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
2.18
|
872.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
11.5
|
2300.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
16.94
|
3388.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
35.94
|
2875.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
37.55
|
4506.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
33.49
|
2679.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
39.6
|
4752.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
40
|
13.79
|
551.6000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
18.39
|
183.9000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
23.9
|
2390.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
80
|
22.85
|
1828.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7.49
|
224.7000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
22.9
|
1145.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
13.69
|
1369.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
9.89
|
197.8000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
10
|
35.33
|
353.3000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
7.59
|
1518.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
26.79
|
8037.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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