|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000121
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.855.987/0001-67 - BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.012644/2024-79
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2759053, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024-158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805900282024 - UASG Minuta: 158533
|
|
Vig. Início
|
03/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.118,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.118,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
2025NE000121
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012644/2024-79
|
03/09/2025
|
31/12/2025
|
23.118,90
|
1
|
23.118,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2025NE000121
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.118,90
|
0,00
|
0,00
|
23.118,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2025-11-13
|
23243.004015/2025-56
|
2025-11-14
|
23118.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
50
|
7.49
|
374.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
37.55
|
3755.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
33.49
|
2679.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
40
|
13.79
|
551.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
22.85
|
685.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
22.9
|
458.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
13.69
|
684.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
6.89
|
2067.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
8.79
|
527.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.15
|
1630.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
350
|
2.18
|
763.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
11.5
|
2300.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
16.94
|
3388.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
35.94
|
2875.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
