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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00361/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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08773.000714/2025-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 415.800,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.930,00
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Valor Acumulado
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R$ 415.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00361/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00361/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000714/2025-45
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01/12/2025
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01/12/2030
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415.800,00
|
60
|
6.930,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
|
2025NE000230
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.145,36
|
16.145,36
|
0,00
|
0,00
|
16.145,36
|
10.675,36
|
15.543,66
|
601,70
|
|
194027
|
2026NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.854,13
|
40.490,02
|
0,00
|
36.364,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29453
|
2026-07-13
|
08773.000714/2025-45
|
2026-07-14
|
911.67
|
|
29453T
|
2026-07-14
|
08773.000714/2025-45
|
2026-08-10
|
204.67
|
|
27453 JAN/26
|
2026-02-11
|
08773.000714/2025-45
|
2026-02-26
|
5470.00
|
|
273101 DEZ/2025
|
2026-02-05
|
08773.000714/2025-45
|
2026-02-26
|
5470.00
|
|
27819
|
2026-03-06
|
08773.000714/2025-45
|
2026-03-17
|
5470.00
|
|
28281
|
2026-04-08
|
08773.000714/2025-45
|
2026-04-17
|
1596.36
|
|
28249
|
2026-04-07
|
08773.000714/2025-45
|
2026-04-17
|
5470.00
|
|
28280
|
2026-04-08
|
08773.000714/2025-45
|
2026-04-17
|
1260.28
|
|
28282
|
2026-04-08
|
08773.000714/2025-45
|
2026-04-17
|
1260.28
|
|
28283
|
2026-04-08
|
08773.000714/2025-45
|
2026-04-17
|
1596.36
|
|
28558
|
2026-05-06
|
08773.000714/2025-45
|
2026-05-06
|
1008.22
|
|
28594
|
2026-05-08
|
08773.000714/2025-45
|
2026-05-11
|
5470.00
|
|
28940
|
2026-06-02
|
08773.000714/2025-45
|
2026-06-09
|
5470.00
|
|
28929
|
2026-06-02
|
08773.000714/2025-45
|
2026-06-09
|
1176.27
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
5470
|
328200.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
600
|
146
|
87600.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.550-**
|
RAFAEL OLIVEIRA DE ÁVILA
|
Gestor
|
|
***.476.867-**
|
DANIEL ALVES MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.846-**
|
ENIO PEREZ BOTONI BIAVATI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.327.439-**
|
PAULO AUGUSTO RAMOS SENDESKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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