|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01750/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.073.550/0001-33 - FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23305.006145/2017-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O CÂMPUS PIRITUBA.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO: 23305.004383.2018-01
|
|
Vig. Início
|
04/07/2017
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 249.342,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.778,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.111.339,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2017
|
01750/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01750/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006145/2017-41
|
04/07/2017
|
03/07/2018
|
203.349,96
|
12
|
16.945,83
|
|
28/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. Nº 01/2018
|
04/07/2018
|
03/07/2019
|
203.349,96
|
12
|
16.945,83
|
|
04/10/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2018/2018, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/01/2018, DE R$ 17.362,76 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
04/07/2017
|
03/07/2021
|
208.353,12
|
12
|
17.362,76
|
|
04/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 01750/2017
|
04/07/2019
|
03/07/2020
|
208.353,12
|
12
|
17.362,76
|
|
12/08/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO: 23305.004395.2019-17
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2019/2019, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/01/2019, DE R$ 17.930,92 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
|
04/07/2017
|
03/07/2021
|
215.171,04
|
12
|
17.930,92
|
|
05/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO - MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 3,72% PARA ADEQUAÇÃO NA PLANILHA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA FORNECIDOS AO CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/1993 . VALOR TOTAL: R$223.487,88. FONTE: 8100000000 - 2019NE800005. DATA DE ASSINATURA: 05/11/2019.
(SICON - 12/11/2019) 158154-26439-2019NE800100
CORREÇÃO NO SISTEMA COMPRASNET - INICIALMENTE PUBLICADO EM 13/11/2011 EDIÇÃO 220 SEÇÃO 3 PÁGINA 79
|
04/11/2019
|
03/07/2020
|
223.487,88
|
12
|
18.623,99
|
|
06/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01.750/2017 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O CÂMPUS SÃO PAULO PIRITUBA.
|
04/07/2020
|
03/07/2021
|
229.628,28
|
12
|
19.135,69
|
|
13/05/2020
|
00007/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO: 01.750/2017
CONTRATADO: 17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2020/2021, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/04/2020, DE R$ 19.135,69 (DEZENOVE MIL, CENTRO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
|
04/07/2017
|
03/07/2021
|
229.628,28
|
12
|
19.135,69
|
|
31/05/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO: 23305.004395.2019-17
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2021/2021, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 56 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, R$ 19.174,54 (DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2021.
|
04/07/2017
|
03/07/2021
|
230.094,48
|
12
|
19.174,54
|
|
07/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01.750/2017, CELEBRADO EM 28/06/2017, TEM POR OBJETO O QUARTO ADITAMENTO DE PRAZO (QUINTO ADITAMENTO DO CONTRATO), NOS TERMOS DO ITEM 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/96.
|
04/07/2021
|
03/07/2022
|
230.094,48
|
12
|
19.174,54
|
|
14/06/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO 01750/2017 - EMPRESA CONTRADA - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA (17.073.550/0001-33)
COM BASE NAS PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2022/2023, DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO IFSP/SUAP Nº 23305.004395.2019-17 E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 56, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 20.778,50 (VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 19/04/2022NTRAAMPPREESASAANTRATTRATADARAATADA AA -
|
04/07/2017
|
03/07/2022
|
249.342,00
|
12
|
20.778,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2017NE800030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2018NE800007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2019NE800005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2020NE800011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2020NE800042
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2021NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
193.223,13
|
0,00
|
0,00
|
148.299,94
|
44.923,19
|
0,00
|
0,00
|
44.923,19
|
|
158750
|
2022NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.376,74
|
0,00
|
0,00
|
87.376,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-03
|
11504.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
12
|
20778.5
|
249342.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.996.208-**
|
EDINEIA LAZARO SOUZA VALÉRIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.101.171-**
|
NUEMIS FRANCISCO
|
Fiscal Titular
|
|
***.308.155-**
|
KAMILI OLIVEIRA SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.244.348-**
|
VANILDA PAIS DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.522.588-**
|
LUIS AUGUSTO DIAS CESAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
