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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 158959 - CAMPUS UBAJARA
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23492.059204/2017-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE POSTOS TERCEIRIZADOS DE ELETRICISTA, PEDREIRO E MOTORISTA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2018
Vig. Fim 20/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 181.314,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 181.314,96
Valor Acumulado R$ 355.815,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.059204/2017-14 21/02/2018 20/02/2019 166.996,32 1 166.996,32
18/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTASPARA O IFCE UBAJARA 21/02/2019 20/02/2020 173.811,12 1 0,00
21/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS TERCEIRIZADO,COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA,PEDREIRO E MOTORISTA PARA O IFCE CAMPUS DE UBAJARA. 21/02/2020 20/02/2021 173.811,12 1 0,00
21/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 21/02/2021 E TÉRMINO EM 20/02/2022. TERCEIRO ADITIVO. REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020. TERCEIRA REPACTUAÇÃO. 21/02/2021 20/02/2022 181.314,96 1 181.314,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158959 2021NE000010 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 188.051,31 0,00 15.415,30 150.336,05 20.319,70 0,00 0,00 35.735,00
158959 2021NE000007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.646,16 0,00 0,00 1.646,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2022NE000007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.084,80 0,00 0,00 26.084,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2018NE800030 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800006 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800008 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800009 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2020NE800005 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.762,16 5.857,68 0,00 2.904,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2018NE800032 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13205 2021-01-13 23492.000098/2021-49 2021-02-02 7018.36
13327 2021-02-17 23492.000248/2021-14 2021-03-01 4222.62
13325 2021-02-17 23492.000248/2021-14 2021-03-01 7018.36
13326 2021-02-17 23492.000248/2021-14 2021-03-01 3092.90
13342 2021-02-24 23492.000248/2021-14 2021-03-01 7503.84
13578 2021-04-08 23492.000607/2021-33 2021-05-04 278.95
13648 2021-04-19 23492.000607/2021-33 2021-05-04 1250.64
13856 2021-05-27 23492.000768/2021-27 2021-06-07 4581.60
13854 2021-05-27 23492.000768/2021-27 2021-06-07 7018.36
13855 2021-05-27 23492.000768/2021-27 2021-06-07 3360.24
14022 2021-06-17 23492.000881/2021-11 2021-07-02 7018.36
14023 2021-06-17 23492.000881/2021-11 2021-07-02 3360.24
13204 2021-01-13 23492.000098/2021-49 2021-02-02 3092.90
13491 2021-03-18 23492.000434/2021-53 2021-04-05 4581.60
13489 2021-03-18 23492.000434/2021-53 2021-04-05 7018.36
13490 2021-03-18 23492.000434/2021-53 2021-04-05 3360.24
13677 2021-04-26 23492.000607/2021-33 2021-05-04 4581.60
13676 2021-04-26 23492.000607/2021-33 2021-05-04 3360.24
13203 2021-12-01 23492.000098/2021-49 2021-02-02 4223.62
13675 2021-04-26 23492.000607/2021-33 2021-05-04 7018.36
14703 2021-10-27 23492.001559/2021-09 2021-12-02 3360.24
14560 2021-09-28 23492.001282/2021-14 2021-10-06 7018.36
14702 2021-10-27 23492.001559/2021-09 2021-12-02 4581.60
14562 2021-09-28 23492.001282/2021-14 2021-10-06 4581.60
14889 2021-11-30 23492.001724/2021-14 2021-12-06 4581.60
14886 2021-11-30 23492.001724/2021-14 2021-12-06 7473.46
14887 2021-11-30 23492.001724/2021-14 2021-12-06 3360.24
14386 2021-08-27 23492.001125/2021-09 2021-09-09 3360.24
14387 2021-08-27 23492.001125/2021-09 2021-09-09 4581.60
14192 2021-07-16 23492.000973/2021-92 2021-08-04 7018.36
14193 2021-07-16 23492.000973/2021-92 2021-08-04 3360.24
14024 2021-06-17 23492.000881/2021-11 2021-07-02 4581.60
14385 2021-08-27 23492.001125/2021-09 2021-09-09 7018.36
14194 2021-07-16 23492.000973/2021-92 2021-08-04 4581.60
14561 2021-09-28 23492.001282/2021-14 2021-10-06 3360.24
14864 2021-11-24 23492.001559/2021-09 2021-12-02 7473.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-05-21 8690.56
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 43006.44 86012.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 1 54979.2 54979.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 1 40322.88 40322.8800
Prepostos
CPF Nome
***.549.903-** JOÃO MANUEL MONTEIRO DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo