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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.340.389/0001-02 - JPA SERVICOS COMBINADOS LTDA
|
|
Processo
|
23492.059204/2017-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOES TERCEIRIZADOSPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE CAMPUS UBAJARA.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 163.052,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.587,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 450.550,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.059204/2017-14
|
30/04/2018
|
29/04/2019
|
141.960,13
|
12
|
11.830,01
|
|
23/04/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°02/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
|
30/04/2019
|
29/04/2020
|
145.537,92
|
12
|
12.128,16
|
|
29/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOSGERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE IFCE UBJARA
|
30/04/2020
|
29/04/2021
|
151.411,68
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/04/2021 E TÉRMINO EM 29/04/2022, COM MAJORAÇÃO DE VALOR.
|
30/04/2021
|
29/04/2022
|
163.052,88
|
12
|
13.587,74
|
|
30/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/04/2022 E TÉRMINO EM 29/04/2023.
|
30/04/2022
|
29/04/2023
|
163.052,88
|
12
|
13.587,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.465,16
|
0,00
|
0,00
|
149.465,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.844,22
|
0,00
|
0,00
|
151.779,26
|
14.064,96
|
0,00
|
0,00
|
14.064,96
|
|
158959
|
2023NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.536,54
|
0,00
|
0,00
|
57.536,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2018NE800066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2019NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.411,68
|
23.132,34
|
12.617,64
|
115.661,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
740
|
2021-01-25
|
23492.000024/2021-11
|
2021-02-01
|
13100.62
|
|
754
|
2021-02-23
|
23492.000233/2021-56
|
2021-02-24
|
13100.62
|
|
766
|
2021-03-24
|
23492.000263/2021-62
|
2021-04-06
|
13100.62
|
|
780
|
2021-04-22
|
23492.000458/2021-11
|
2021-05-03
|
13100.62
|
|
765
|
2021-05-24
|
23492.000573/2021-87
|
2021-05-31
|
13587.74
|
|
821
|
2021-07-23
|
23492.000872/2021-11
|
2021-08-02
|
10190.81
|
|
811
|
2021-06-24
|
23492.000856/2021-29
|
2021-07-01
|
10190.81
|
|
840
|
2021-08-23
|
23492.001097/2021-11
|
2021-09-01
|
10190.81
|
|
855
|
2021-09-24
|
23492.001248/2021-31
|
2021-10-01
|
10190.81
|
|
884
|
2021-11-26
|
23492.001644/2021-69
|
2021-12-01
|
13587.74
|
|
866
|
2021-10-25
|
23492.001299/2021-63
|
2021-11-05
|
13587.74
|
|
916
|
2022-01-31
|
23492.000115/2022-29
|
2022-02-02
|
13587.74
|
|
896
|
2021-12-15
|
23492.001779/2021-24
|
2021-12-15
|
13587.74
|
|
928
|
2022-02-23
|
23492.000335/2022-52
|
2022-03-04
|
13587.74
|
|
950
|
2022-03-29
|
23492.000641/2022-99
|
2022-04-05
|
13587.74
|
|
965
|
2022-03-26
|
23492.000897/2022-04
|
2022-05-06
|
13587.74
|
|
986
|
2022-05-26
|
23492.001146/2022-05
|
2022-06-15
|
13587.74
|
|
1012
|
2022-06-24
|
23492.001445/2022-31
|
2022-07-04
|
13587.74
|
|
1037
|
2022-07-27
|
23492.001704/2022-24
|
2022-08-16
|
12230.40
|
|
1023
|
2022-07-01
|
23492.000362/2022-25
|
2022-07-07
|
6532.44
|
|
1139
|
2023-01-25
|
23492.059204/2017-14
|
2023-02-16
|
14676.48
|
|
1165
|
2023-03-29
|
23492.059204/2017-14
|
2023-04-12
|
14676.48
|
|
1181
|
2023-04-28
|
23492.059204/2017-14
|
2023-05-08
|
11144.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-29
|
7860.37
|
|
Seguro Garantia
|
2021-07-29
|
7570.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
4
|
40763.22
|
163052.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.913.493-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.619.813-**
|
MIKAEL RITLAY NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.074.133-**
|
LUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
