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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193104 - IBAMA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193104 - IBAMA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193104 - IBAMA/CE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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02007.000300/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, CONTROLE FITOSSANITÁRIO E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS DO IBAMA NO CEARÁ, PARA OS POSTOS DE SERVIÇO DE SERVENTE DE LIMPEZA, JARDINEIRO, COPEIRO E ENCARREGADO DE TURMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ, CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS E A BASE DA BRIGADA FEDERAL PRONTO EMPREGO, LOCALIZADA EM QUIXERAMOBIM-CE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2025
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Vig. Fim
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04/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 926.109,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 77.175,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02007.000300/2025-11
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04/12/2025
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04/12/2026
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852.248,52
|
12
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71.020,71
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 12/2025, A PARTIR DE 01/01/2026 PARA OS REAJUSTES DOS SALÁRIOS, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, AUXILIO CRECHE E AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 25962465 E 26090914).
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04/12/2025
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04/12/2026
|
904.376,52
|
12
|
75.364,71
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 12/2025, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
( X ) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
( X ) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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07/10/2026
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04/12/2026
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926.109,00
|
12
|
77.175,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193104
|
2026NE000031
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
744.959,06
|
338.469,52
|
0,00
|
406.489,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2025NE000111
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.918,64
|
63.918,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2026NE000011
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.752,66
|
2.237,74
|
0,00
|
138.514,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178361
|
2026-07-17
|
02007.000300/2025-11
|
2026-07-22
|
63199.87
|
|
178362
|
2026-07-17
|
02007.000300/2025-11
|
2026-07-22
|
4827.11
|
|
183507
|
2026-08-27
|
02007.000300/2025-11
|
2026-09-03
|
4861.79
|
|
183506
|
2026-08-27
|
02007.000300/2025-11
|
2026-09-03
|
63503.40
|
|
185932
|
2026-09-14
|
02007.000300/2025-11
|
2026-09-21
|
57077.25
|
|
185933
|
2026-09-14
|
02007.000300/2025-11
|
2026-09-21
|
4535.77
|
|
157261
|
2026-02-19
|
02007.003422/2025-69
|
2026-02-20
|
54685.21
|
|
157262
|
2026-02-19
|
02007.003422/2025-69
|
2026-02-20
|
6433.68
|
|
158099
|
2026-02-27
|
02007.000533/2026-02
|
2026-03-03
|
61827.72
|
|
158100
|
2026-02-27
|
02007.000533/2026-02
|
2026-03-03
|
4303.44
|
|
160210
|
2026-03-09
|
02007.000533/2026-02
|
2026-03-12
|
64076.19
|
|
160211
|
2026-03-09
|
02007.000533/2026-02
|
2026-03-12
|
6706.57
|
|
161187
|
2026-03-16
|
02007.000300/2025-11
|
2026-03-23
|
291.86
|
|
161186
|
2026-03-16
|
02007.000300/2025-11
|
2026-03-23
|
4052.14
|
|
170079
|
2026-05-17
|
02007.000300/2025-11
|
2026-05-20
|
63170.70
|
|
165573
|
2026-04-13
|
02007.000300/2025-11
|
2026-04-15
|
65122.55
|
|
165574
|
2026-04-13
|
02007.000300/2025-11
|
2026-04-15
|
4610.06
|
|
170080
|
2026-05-17
|
02007.000300/2025-11
|
2026-05-20
|
4798.28
|
|
174951
|
2026-06-26
|
02007.000300/2025-11
|
2026-07-01
|
4827.11
|
|
174950
|
2026-06-26
|
02007.000300/2025-11
|
2026-07-01
|
63211.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
77175.75
|
926109.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.589.312-**
|
RAYANE REGES FERNANDES
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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