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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200112 - SPRF-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200112 - SPRF-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000174
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.509.554/0001-82 - UBEFLEX COMERCIO LTDA
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Processo
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08653.093903/2025-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA UBEFLEX COMERCIO LTDA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBIIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AUDITÓRIO E BIBLIOTECA DA NOVA SEDE PRF-CE - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024 (SEI Nº 69591724) - PROCESSO 08653.093903/2025-10 - AUTORIZAÇÃO Nº 178/2025 - SUPEX-CE (SEI Nº 69851464).
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Informações Complementares
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15842805900032024 - UASG Minuta: 200112
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 191.615,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 191.615,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.093903/2025-10
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19/11/2025
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31/12/2025
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191.615,00
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1
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191.615,00
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22/10/2026
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2025NE000174
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Termo de Encerramento
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19/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200112
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2025NE000174
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RF999N91EXM - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS (COT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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191.615,00
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191.615,00
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0,00
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0,00
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191.615,00
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-191.615,00
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-191.615,00
|
191.615,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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174
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2025-12-18
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08653.093903/2025-10
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2026-02-04
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191615.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
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149
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1235
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184015.0000
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Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
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2
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1700
|
3400.0000
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|
Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
|
2
|
2100
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4200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.749.733-**
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GETULIO RODNEY GOMES DE LIMA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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