|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Número da Compra
|
00002/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
|
Processo
|
23492.008731/2015-07
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OIFCE CAMPUS UBAJARA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2015
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2099
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2015
|
00005/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.008731/2015-07
|
07/10/2015
|
31/12/2099
|
84.000,00
|
1
|
84.000,00
|
|
28/09/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
07/10/2015
|
31/12/2099
|
84.000,00
|
1
|
84.000,00
|
|
25/09/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA.
|
07/10/2015
|
31/12/2099
|
84.000,00
|
1
|
84.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2015NE800115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
84000
|
84000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.133-**
|
LUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
