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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000097
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00024/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 23064.054701/2022-33
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DOS CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA DO CAMPUS.
Informações Complementares 15317605000242022 - UASG Minuta: 153176
Vig. Início 06/07/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 390,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 390,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2023 2023NE000097 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054701/2022-33 06/07/2023 31/12/2023 390,00 1 390,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150149 2023NE000097 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PLUGUE 100 3.9 390.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000097 0 24/11/2025 13:56:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo