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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.808.628/0001-31 - SAMUEL PADOVAM
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Processo
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08420.005052/2025-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.979,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.979,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005052/2025-08
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24/11/2025
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24/05/2026
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21.979,44
|
1
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21.979,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2025NE000188
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PF999S9ERN2 - ZENAIDE MAIA - 202540910001
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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11.905,53
|
0,00
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11.905,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.905,53
|
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200394
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2025NE000189
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PF999S9ERN1 - BENES LEOCADIO - 202539170014
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.073,91
|
0,00
|
10.073,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.073,91
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20454
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2025-12-05
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08420.005052/2025-08
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2025-12-16
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11905.53
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20455
|
2025-12-05
|
08420.005052/2025-08
|
2025-12-16
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10073.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
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24
|
915.81
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21979.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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