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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000428
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
Processo 23064.050898/2023-12
Objeto REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DO DAAMB-LD - S.E. 159/2023.
Informações Complementares 15317605000072023 - UASG Minuta: 153176
Vig. Início 22/11/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 181,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 181,95
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2023 2023NE000428 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050898/2023-12 22/11/2023 31/12/2023 181,95 1 181,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150148 2023NE000428 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 181,95 181,95 0,00 0,00 181,95 181,95 181,95 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TRENA 5 16.26 81.3000
Material ENXADA 3 33.55 100.6500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000428 22.09 KB 24/11/2025 14:01:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo