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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.547.011/0001-66 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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48051.000207/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE "FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW)" DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ANM
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Informações Complementares
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APENAS ITENS 2 E 5 DO CONTRATO SÃO DE SERVIÇOS CON...
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 327.678,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 327.678,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.765.928,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00073/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000207/2024-91
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21/11/2025
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21/11/2026
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2.438.250,00
|
1
|
2.438.250,00
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27/08/2026
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00090/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2025 (ITENS 2 E 5) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/11/2026 ATÉ 21/11/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,64% (DOIS INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 13 DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.
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21/11/2026
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21/11/2027
|
327.678,00
|
1
|
327.678,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2025NE001342
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
458.250,00
|
214.250,00
|
15.006,00
|
228.994,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001341
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.980.000,00
|
0,00
|
108.240,00
|
1.871.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000139
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48051011624202540
|
2026-09-09
|
48051.000207/2024-91
|
2026-09-09
|
79002.00
|
|
1627
|
2025-12-16
|
48051.000207/2024-91
|
2025-12-24
|
220000.00
|
|
2383
|
2025-12-16
|
48051.000207/2024-91
|
2025-12-24
|
1760000.00
|
|
2448
|
2025-12-22
|
48051.000207/2024-91
|
2025-12-24
|
145000.00
|
|
2449
|
2025-12-22
|
48051.000207/2024-91
|
2025-12-24
|
99000.00
|
|
18918500_NF 2383
|
2026-01-19
|
48051.011624/2025-40
|
2026-01-19
|
58080.00
|
|
18918500_NFE 1627
|
2026-01-19
|
48051.011624/2025-40
|
2026-01-19
|
12870.00
|
|
18918500_NFE 2449
|
2026-01-19
|
48051.011624/2025-40
|
2026-01-19
|
3267.00
|
|
18918500_NFE 2448
|
2026-01-19
|
48051.011624/2025-40
|
2026-01-19
|
4785.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-21
|
121912.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
0
|
990000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
148828
|
148828.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
0
|
99000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
0
|
40000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA
|
500
|
357.7
|
178850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.051-**
|
CLÁUDIO PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.840.514-**
|
JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.953.101-**
|
ANDERSON SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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