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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.202.645/0001-81 - CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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60094.001295/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA, COMO NA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 440.946,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 440.946,03
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Valor Acumulado
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R$ 4.387.425,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001295/2025-28
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17/11/2025
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17/11/2026
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418.911,29
|
1
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418.911,29
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03/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 7/2025, VIGENTE A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA.
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17/11/2025
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17/11/2026
|
440.946,03
|
1
|
440.946,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2026NE000031
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.034,74
|
0,00
|
0,00
|
22.034,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000154
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
284.132,40
|
284.132,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000105
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
134.778,89
|
134.778,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
786
|
2026-05-20
|
60094.001295/2025-28
|
2026-05-26
|
22034.74
|
|
775
|
2026-02-09
|
60094.001295/2025-28
|
2026-03-30
|
134778.89
|
|
785
|
2026-04-08
|
60094.001295/2025-28
|
2026-04-09
|
284132.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SERVIDOR
|
3
|
98661.99
|
295985.9700
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
140401.66
|
140401.6600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.260.758-**
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CARLOS MAURÍCIO DE BORGES MELLO
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Gestor
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|
***.821.767-**
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PEDRO RANGEL WERNECK
|
Fiscal Substituto
|
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***.734.261-**
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FRANCISCO DE JESUS PEREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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