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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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91111/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.119.463/0001-03 - AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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01344.000439/2025-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG, QUE COMPREENDE O EXERCÍCIO DA ENGENHARIA RELACIONADO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE APOIO, INFRAESTRUTURA E GERAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR DEMANDA), E AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE APOIO INSTALADOS EM TODAS AS EDIFICAÇÕES DA CNEN/CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.187.230,96
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|
Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 132.801,29
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Valor Acumulado
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R$ 3.187.230,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000439/2025-71
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17/11/2025
|
17/11/2027
|
3.187.230,96
|
24
|
132.801,29
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2026NE000061
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000089
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.222,12
|
0,00
|
0,00
|
157.222,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000011
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.999,37
|
0,00
|
0,00
|
99.999,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000264
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.999,16
|
132.999,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000060
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.000,07
|
0,00
|
0,00
|
200.000,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000165
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.000,51
|
0,00
|
0,00
|
130.000,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000195
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
480.002,30
|
13.678,32
|
12.349,73
|
453.974,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261
|
2026-07-28
|
01344.000439/2025-71
|
2026-07-28
|
118363.13
|
|
279
|
2026-08-11
|
01344.000439/2025-71
|
2026-08-11
|
115468.05
|
|
300
|
2026-08-26
|
01344.000439/2025-71
|
2026-08-27
|
109111.57
|
|
329
|
2026-09-29
|
01344.000439/2025-71
|
2026-09-29
|
130685.07
|
|
323
|
2026-09-24
|
01344.000439/2025-71
|
2026-09-24
|
130685.07
|
|
148
|
2026-04-06
|
01344.000439/2025-71
|
2026-04-07
|
117521.65
|
|
70
|
2026-01-08
|
01344.000439/2025-71
|
2026-01-15
|
78843.20
|
|
7
|
2025-02-12
|
01344.000439/2025-71
|
2026-02-20
|
119270.46
|
|
122
|
2026-03-10
|
01344.000439/2025-71
|
2026-03-24
|
138118.02
|
|
167
|
2026-05-04
|
01344.000439/2025-71
|
2026-05-13
|
117521.65
|
|
198
|
2026-06-02
|
01344.000439/2025-71
|
2026-06-02
|
141642.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-15
|
159361.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
24
|
132801.29
|
3187230.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.756-**
|
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.468.016-**
|
ENIO PEIXOTO SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.468.016-**
|
ENIO PEIXOTO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.175.836-**
|
LEANDRO LABARRERE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
