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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158675 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.202.514/0001-31 - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23366.000884/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS
PARA O CAMPUS IBIRUBÁ DO IFRS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 952.236,72
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 39.676,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00173/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000884/2025-15
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25/11/2025
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25/11/2027
|
952.236,72
|
24
|
39.676,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158675
|
2025NE000169
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.611,34
|
82.044,33
|
0,00
|
5.567,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2026NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
357.088,77
|
75.022,78
|
36.351,79
|
245.714,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2070
|
2026-09-10
|
23366.000889/2025-48
|
2026-09-11
|
37829.45
|
|
1884
|
2026-08-07
|
23366.000884/2025-15
|
2026-08-12
|
34412.36
|
|
2602
|
2026-10-09
|
23366.000889/2025-48
|
2026-10-09
|
36351.79
|
|
1635
|
2026-07-07
|
23366.000884/2025-15
|
2026-07-09
|
37829.45
|
|
11149
|
2025-12-10
|
23366.000889/2025-48
|
2025-12-12
|
5567.01
|
|
130
|
2026-02-05
|
23366.000889/2025-48
|
2026-02-10
|
39586.50
|
|
14
|
2026-01-08
|
23366.000889/2025-48
|
2026-01-09
|
36165.40
|
|
322
|
2026-03-11
|
23366.000889/2025-48
|
2026-03-12
|
36351.79
|
|
1071
|
2026-05-07
|
23366.000884/2025-15
|
2026-05-11
|
33618.83
|
|
826
|
2026-04-07
|
23366.000884/2025-15
|
2026-04-08
|
34689.42
|
|
1197
|
2026-06-03
|
23366.000884/2025-15
|
2026-06-09
|
37275.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-25
|
47611.84
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
24
|
39676.53
|
952236.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.200-**
|
Lisandra Inês Barasuol
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.750.330-**
|
VALÉRIA DIEHL GÜNTZEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.942.620-**
|
MORGANA DONEDA
|
Gestor
|
|
***.984.060-**
|
BARBARA KUNTZER
|
Gestor Substituto
|
|
***.942.620-**
|
MORGANA DONEDA
|
Gestor
|
|
***.984.060-**
|
BARBARA KUNTZER
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.230-**
|
RAQUEL PEREIRA MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
180.89 KB |
25/11/2025 10:48:46 |
|
Contrato |
351.51 KB |
25/11/2025 10:47:05 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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