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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160393 - CMPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 167393 - CMPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167393 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160396 - CRO/3
Número da Compra 90020/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.932.853/0001-09 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
Processo 64256.006813/2025-51
Objeto 1) SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM E REEMBOLSO. 2) REPASSE – VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS – VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS. 3) REPASSE – SEGURO VIAGEM – VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/11/2025
Vig. Fim 24/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 240.003,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 240.003,00
Valor Acumulado R$ 240.003,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/11/2025 00011/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64256.006813/2025-51 24/11/2025 24/11/2026 240.003,00 1 240.003,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167393 2025NE000167 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2,01 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000003 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000008 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000016 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 58.317,57 1.682,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000099 C1ENEASCAGE - DESPESAS REALIZADAS COM A ASSESSORIA DE GEST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160393 2026NE000114 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.616,83 0,00 0,00 1.616,83 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000113 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.140,00 8.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000114 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000115 C1ENEASALVM - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167393 2026NE000119 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 0.01 3.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 190000 1 190000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PASSAGEM AÉREA 410.20 KB 26/11/2025 10:02:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo