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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001933
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23106.087746/2025-01
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Objeto
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C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (8693,70) // AQUISICAO DE MEDICAMENTOS // REQ. 2546/2025
PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/2025-01
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Informações Complementares
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15404005900172024 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.693,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.693,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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2025NE001933
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.087746/2025-01
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22/09/2025
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31/12/2025
|
8.693,70
|
1
|
8.693,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2025NE001933
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VGR01N01A1N - ARRECADACOES DO HVET
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.693,70
|
5.203,20
|
0,00
|
3.490,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24603
|
2025-11-11
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23106.113871/2025-76
|
2025-11-24
|
2256.00
|
|
24608
|
2025-11-12
|
23106.113873/2025-65
|
2025-11-25
|
1234.50
|
|
24999
|
2025-12-08
|
23106.127096/2025-36
|
2026-01-05
|
127.50
|
|
25058
|
2025-12-10
|
23106.127090/2025-69
|
2026-01-05
|
171.00
|
|
25756
|
2026-03-06
|
23106.023940/2026-31
|
2026-03-11
|
4861.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
3.87
|
774.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
FLUMAZENIL
|
70
|
8.55
|
598.5000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
200
|
0.74
|
148.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
25
|
5.1
|
127.5000
|
|
Material
|
MANITOL
|
20
|
8.55
|
171.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
300
|
2.12
|
636.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
380
|
1.44
|
547.2000
|
|
Material
|
PROPOFOL
|
350
|
13.89
|
4861.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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