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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000904
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23107.027977/2025-48
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA GARRAFÃO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA UFAC/CZS, DE ACORDO COM O PRÉGÃO Nº 90019/2025, ATA Nº 150/2025 E PROCESSO Nº 23107.027977/2025-48.
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Informações Complementares
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15404405900192025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.713,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.713,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000904
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.027977/2025-48
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12/09/2025
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31/12/2025
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22.713,60
|
1
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22.713,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000904
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.713,60
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20.966,40
|
0,00
|
1.747,20
|
20.966,40
|
17.035,20
|
17.121,68
|
3.844,72
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20474
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2025-11-11
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23107.031130/2025-68
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2025-11-24
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873.60
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NF-E 20475
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2025-11-11
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23107.031130/2025-68
|
2025-11-24
|
873.60
|
|
NF-E 21.574
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2026-01-06
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23107.037637/2025-25
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2026-01-19
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3931.20
|
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000.022.265
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2026-03-03
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23107.034005/2025-18
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2026-03-03
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6115.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3120
|
7.28
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22713.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.786.062-**
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EDUARDO LUNA BARBOSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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