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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000141
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00331/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.252.776/0001-00 - M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA
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Processo
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23213.002367/2025-24
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Objeto
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23213.002367/2025-24
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Informações Complementares
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15812206003312025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.496,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.496,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.002367/2025-24
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04/11/2025
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31/12/2025
|
12.496,00
|
1
|
12.496,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158475
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2025NE000141
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LASSIP23OPN - FOMENTO ASSISTENCIA - OURO PRETO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.706,00
|
1.410,50
|
0,00
|
2.295,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203626
|
2025-11-07
|
23213.003340/2025-59
|
2025-11-24
|
2094.50
|
|
203760
|
2025-11-13
|
23213.003341/2025-01
|
2025-11-24
|
201.00
|
|
205428
|
2025-12-10
|
23213.003607/2025-16
|
2025-12-29
|
6777.00
|
|
206374
|
2025-12-29
|
23213.000100/2026-83
|
2026-01-16
|
1028.00
|
|
208518
|
2026-02-06
|
23213.000445/2026-37
|
2026-02-13
|
985.00
|
|
212744
|
2026-04-23
|
23213.001392/2026-71
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2026-05-08
|
1402.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE SANEANTE
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150
|
19.7
|
2955.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
17.9
|
895.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
25.7
|
2570.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
60
|
20.1
|
1206.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
100
|
32.7
|
3270.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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