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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.165.937/0001-94 - BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
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Processo
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23072.266892/2025-28
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Objeto
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PREDIO DA REITORIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA REITORA, SALA 3005, 3º ANDAR DA REITORIA, UFMG AV. ANTONIO CARLOS, 6627, PAMPULHA
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Informações Complementares
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15325405900032025 - UASG Minuta: 153254
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE001047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266892/2025-28
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04/11/2025
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31/12/2025
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8.180,00
|
1
|
8.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153254
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2025NE001047
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M20RKQ0151N - REPRESENTACAO EM BRASILIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.180,00
|
1.278,50
|
0,00
|
6.901,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2238
|
2025-11-05
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23072.266892/2025-28
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2025-11-24
|
1347.30
|
|
2275
|
2025-12-09
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
1116.50
|
|
2281
|
2025-12-09
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
861.30
|
|
2268
|
2025-12-05
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
360.00
|
|
2274
|
2025-12-09
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
797.50
|
|
2279
|
2025-12-09
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
1297.40
|
|
2284
|
2025-12-11
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
898.20
|
|
2285
|
2025-12-11
|
23072.266892/2025-28
|
2025-12-12
|
223.30
|
|
2295
|
2025-12-16
|
23072.266892/2025-28
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2026-02-19
|
998.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
49.9
|
4990.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
31.9
|
3190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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