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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000746
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070021 - TRE/RS
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23204.013361/2023-20
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Objeto
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EMPENHO REF. AQUIS.MATERIAL PERMANENTE (NÓ HIPERCONVERGENTE, ADITAMENTO DE MEMORIA, ADITAMENTO DE HDD, ADITAMENTO DE SSD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PE/SRP:34/2023.UASG:070021(A UFOPA FOI ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO) LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFOPA:(93) 2101-3607. AUT.ORD.DESP. À ORDEM 50. PD:23204.013361/2023-20. UNIDADE: G.INSTITUCIONAL/CTIC.
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Informações Complementares
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07002105000342023 - UASG Minuta: 158515
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 332.556,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 332.556,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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2025NE000746
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013361/2023-20
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12/08/2025
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31/12/2025
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332.556,82
|
1
|
332.556,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
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2025NE000746
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M0126G0100N - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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332.556,82
|
0,00
|
76.036,83
|
256.519,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1122
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2025-11-19
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23204.013361/2023-20
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2025-11-24
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332556.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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1
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261572.1
|
261572.1000
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|
Material
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SERVIDOR
|
1
|
42812.2
|
42812.2000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
6160.78
|
6160.7800
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
11005.87
|
22011.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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