|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001094
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23832.000454/2025-50
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E DEMAIS) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 1404/2025, PREGÃO 90014/2025(UASG158134) E PROCESSO 23832.000454/2025-50.
|
|
Informações Complementares
|
15813405900142025 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
24/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.629,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.629,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2025
|
2025NE001094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000454/2025-50
|
24/11/2025
|
31/12/2025
|
1.629,00
|
1
|
1.629,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE001094
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.629,00
|
1.629,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.063
|
2026-03-11
|
23832.000454/2025-50
|
2026-03-20
|
1629.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
5
|
19.8
|
99.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
|
PETECA
|
15
|
26
|
390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.981.135-**
|
CLAUDIA CARDINALE NUNES MENEZES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
